Stock Analysis on Net
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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自 2024 年 11 月 6 日以来未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Texas Pacific Land Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2024年9月30日 42.65% = 38.17% × 1.12
2024年6月30日 37.11% = 34.02% × 1.09
2024年3月31日 38.62% = 34.43% × 1.12
2023年12月31日 38.88% = 35.08% × 1.11
2023年9月30日 40.67% = 36.34% × 1.12
2023年6月30日 46.93% = 41.60% × 1.13
2023年3月31日 52.47% = 45.54% × 1.15
2022年12月31日 57.75% = 50.87% × 1.14
2022年9月30日 59.03% = 51.35% × 1.15
2022年6月30日 58.84% = 49.65% × 1.19
2022年3月31日 43.67% = 37.10% × 1.18
2021年12月31日 41.43% = 35.33% × 1.17
2021年9月30日 39.22% = 33.89% × 1.16
2021年6月30日 36.22% = 31.26% × 1.16
2021年3月31日 32.83% = 27.48% × 1.19
2020年12月31日 36.28% = 30.80% × 1.18
2020年9月30日 38.59% = 33.33% × 1.16
2020年6月30日 45.28% = 38.68% × 1.17
2020年3月31日 53.02% = 43.35% × 1.22
2019年12月31日 62.23% = 53.28% × 1.17
2019年9月30日 — = — × 1.18
2019年6月30日 — = — × 1.21
2019年3月31日 — = — × 1.21

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

2024 年第三 季度股东权益回报率 （ROE） 增加的主要原因是以资产回报率 （ROA衡量的盈利能力增加）。

将 ROE 分解为三个组成部分

Texas Pacific Land Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年9月30日 42.65% = 65.34% × 0.58 × 1.12
2024年6月30日 37.11% = 66.71% × 0.51 × 1.09
2024年3月31日 38.62% = 65.74% × 0.52 × 1.12
2023年12月31日 38.88% = 64.23% × 0.55 × 1.11
2023年9月30日 40.67% = 63.51% × 0.57 × 1.12
2023年6月30日 46.93% = 64.00% × 0.65 × 1.13
2023年3月31日 52.47% = 65.28% × 0.70 × 1.15
2022年12月31日 57.75% = 66.88% × 0.76 × 1.14
2022年9月30日 59.03% = 64.31% × 0.80 × 1.15
2022年6月30日 58.84% = 63.87% × 0.78 × 1.19
2022年3月31日 43.67% = 61.82% × 0.60 × 1.18
2021年12月31日 41.43% = 59.87% × 0.59 × 1.17
2021年9月30日 39.22% = 61.90% × 0.55 × 1.16
2021年6月30日 36.22% = 59.78% × 0.52 × 1.16
2021年3月31日 32.83% = 58.15% × 0.47 × 1.19
2020年12月31日 36.28% = 58.19% × 0.53 × 1.18
2020年9月30日 38.59% = 59.13% × 0.56 × 1.16
2020年6月30日 45.28% = 58.98% × 0.66 × 1.17
2020年3月31日 53.02% = 59.66% × 0.73 × 1.22
2019年12月31日 62.23% = 64.98% × 0.82 × 1.17
2019年9月30日 — = — × — × 1.18
2019年6月30日 — = — × — × 1.21
2019年3月31日 — = — × — × 1.21

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

与2024年第三 季度相比，股东权益回报率（ROE）增加的主要原因是以资产周转率衡量的效率提高。

将 ROA 分解为两个部分

Texas Pacific Land Corp.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2024年9月30日 38.17% = 65.34% × 0.58
2024年6月30日 34.02% = 66.71% × 0.51
2024年3月31日 34.43% = 65.74% × 0.52
2023年12月31日 35.08% = 64.23% × 0.55
2023年9月30日 36.34% = 63.51% × 0.57
2023年6月30日 41.60% = 64.00% × 0.65
2023年3月31日 45.54% = 65.28% × 0.70
2022年12月31日 50.87% = 66.88% × 0.76
2022年9月30日 51.35% = 64.31% × 0.80
2022年6月30日 49.65% = 63.87% × 0.78
2022年3月31日 37.10% = 61.82% × 0.60
2021年12月31日 35.33% = 59.87% × 0.59
2021年9月30日 33.89% = 61.90% × 0.55
2021年6月30日 31.26% = 59.78% × 0.52
2021年3月31日 27.48% = 58.15% × 0.47
2020年12月31日 30.80% = 58.19% × 0.53
2020年9月30日 33.33% = 59.13% × 0.56
2020年6月30日 38.68% = 58.98% × 0.66
2020年3月31日 43.35% = 59.66% × 0.73
2019年12月31日 53.28% = 64.98% × 0.82
2019年9月30日 — = — × —
2019年6月30日 — = — × —
2019年3月31日 — = — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

与2024年第三 季度相比，资产回报率（ROA）上升的主要原因是资产周转率的增加。