股东权益比率回报率 （ROE）
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计算
Booking Holdings Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
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| 2024年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下分析聚焦于年度数据的模式、趋势和关键洞见，采用中性、客观的语言，提供可操作的观察点。
- 总体趋势概览
- 在给定区间内，净收入呈现长期上升的总体趋势，但在2020年出现极端波动，随后快速回升并持续增长。股东权益（赤字）在2017年前后处于高位并持续扩大，随后逐步回落，直至在2023-2024年转为负值，反映出资本结构的显著变化及潜在的财务风险。ROE呈现明显的周期性波动，与净收入水平和权益状况的变化高度相关。
- 净收入趋势细分
- 净收入在2005年约为1.93亿美元，随后经历多年的波动性扩张，2010年代初期开始持续攀升，2014-2019年间稳健提升，2019年达到约48.65亿美元的高位。2020年受疫情冲击，净收入急速下滑至约0.59亿美元，成为显著的极端点。2021年起迅速回升，2022-2024年进一步提升，分别约为30.58亿、42.89亿、58.82亿美元，显示疫情后需求回暖与市场规模的持续扩大。
- 资本结构与股东权益的演变
- 2005-2017年间，股东权益呈持续上升态势，2017年达到约112.61亿美元的高点（对应约11,261百万美元）。随后权益水平逐年回落，2018年至2022年仍为正值但明显下降，2023年与2024年转为负值，分别约-27.44亿美元和-40.20亿美元。这一转折提示在后期的资本结构中，留存收益与外部资金来源之间的关系发生了显著变化，导致权益从正转为负，增加了对外部融资及资金成本的依赖与潜在的财务风险。
- ROE 的波动性与驱动因素
- ROE在2005-2019年间总体维持在20%至40%区间，2019年达到约82%的高位，显示同期利润回报对股本的强劲驱动。2020年净收入的暴跌与权益基数的变化使ROE降至约1.21%，反映利润回报对资本回报的敏感性在疫情期间被放大。2021-2022年ROE快速回升，2022年达到约109.92%，与净收入恢复及资本结构的修正共同作用。2023和2024年缺少ROE数据，导致对后续趋势的判断受限。总体而言，ROE的剧烈波动揭示了在高增长与资本结构调整阶段，利润质量与资本成本的变化对回报的放大效应。
- 观察结论与潜在风险
- 数据揭示在快速增长阶段对外部资金与资本结构的依赖正在增强，疫情期间利润与对股东回报的波动显著，导致权益水平走弱并最终转为负值。若未来净收入能够持续稳健增长、资本结构得到改善并实现正向留存收益，ROE有望重新上升；但负股东权益状态意味着潜在的资本成本上升和对外部融资的持续依赖，需关注流动性与偿债能力的潜在压力。
- 数据质量与局限
- 存在2023年与2024年ROE数据缺失的情况，且股东权益在2023-2024年转为负值。净收入单位为百万美元，跨年度比较时需保持单位一致。由于部分年度存在缺失，趋势的完整性与可比性受到影响，对未来的推断应谨慎并结合其他披露信息进行验证。
与竞争对手的比较
Booking Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Booking Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
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与工业部门的比较： 消费者服务
Booking Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 消费者服务
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与行业比较： 非必需消费品
Booking Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
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