企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Charter Communications Inc., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于宪章股东的净利润 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到一段持续的盈利增长趋势。归属于股东的净利润在五年内表现出稳步上升，从2020年的3,222百万增长到2024年的5,083百万，整体呈现出良好的增长态势，尽管在2023年出现略微下降的迹象，但次年又有所回升。这反映公司整体盈利能力在这段期间内有所提升，但存在一定的波动。
税前利润（EBT）也表现出逐年增长的态势，从2020年的4,302百万增加到2024年的7,502百万，增长幅度明显，说明公司在营业外支出和税收的影响下依然实现了盈利的提升，显示出较强的盈利扩展能力。
息税前利润（EBIT）亦呈现持续增长的特征，从2020年的8,150百万上升到2024年的12,731百万，增长幅度明显，说明运营利润在五年期间稳步提高。这个指标的增长提示公司在主营业务的盈利效率方面有所增强，管理和成本控制得到改善，或者营业收入增加带来了盈利水平的提升。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）总体上表现出较为平稳且持续的增长，从2020年的17,854百万小幅增长到2024年的21,404百万。尽管在2022年和2023年度数据略有下降或持平，但仍展示出了公司在核心盈利能力上的稳健性。EBITDA的增长反映了公司在维护运营利润的同时，持续扩展其核心业务的现金流能力，有助于未来投资和偿债能力的增强。
总体而言，分析期间内公司财务指标普遍呈现增长趋势，反映其盈利能力不断改善。虽然部分指标在某些年份出现波动，但整体趋势表达了公司在运营、税务优化和盈利管理方面的持续努力。未来若能在保持盈利增长的同时，改善收益的稳定性，可能会进一步提升其财务健康水平和市场竞争力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Charter Communications Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Charter Communications Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从企业价值（EV）来看，数据呈现逐年下降的趋势，2020年达到2,059.33亿，随后逐步下降至2024年的1,484.65亿，累计减少了约27.9%。这种下降可能反映出市场对公司未来增长预期的减少或公司自身资产价值的调整。同时，数据中没有显示明显的反弹或稳定迹象，整体显示出企业价值在近年来逐步减少。
在EBITDA方面，数据显示持续增长，从2020年的17.854亿增加到2024年的21.404亿，累计增长约19.8%。这表明公司在经营层面实现了收益的稳步提升，可能得益于成本控制优化、收入增长或其他经营效率的改进。EBITDA的增长与企业价值下降的趋势形成一定对比，暗示市场对于公司未来盈利能力的预期可能较为保守或存在其他影响因素。
关于EV/EBITDA比率，其在2020年为11.53，逐步下降至2024年的6.94。该比率的下降反映出相对于EBITDA，企业价值出现了明显的减少，或者 EBITDA 增长速度快于企业价值的下降。此趋势可能表明市场对公司未来增长潜力的预期在一定程度上减弱，或者公司正在通过改善经营盈利能力来提升财务表现。
综上所述，企业的市场估值（企业价值）显示出持续下降的趋势，但其营业盈利能力（EBITDA）持续增强。这种背离可能引发投资者对公司未来增长动力的担忧，或者反映出市场对公司潜在风险的重新评估。EV/EBITDA比率的下降提示投资者可能对公司未来增长前景持更为谨慎的态度，尽管公司在经营层面表现改善。未来需要关注企业是否能够持续提升盈利能力以及市场对公司估值的变化，以评估公司整体的财务健康状况和长期发展潜力。