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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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利润率分析 

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利润率(摘要)

Charter Communications Inc.、获利率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
销售比率
毛利率比率 38.83% 39.14% 39.09% 37.77% 36.14%
营业利润率 23.00% 22.14% 20.37% 17.48% 14.23%
净利率比率 8.35% 9.36% 9.01% 6.70% 3.64%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 41.11% 55.43% 33.12% 13.53% 5.30%
资产收益率 (ROA) 3.10% 3.50% 3.27% 2.23% 1.13%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021-2022年 Charter Communications Inc. 毛利率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2021-2022年和2022-2023年, Charter Communications Inc. 的营业利润率有所改善。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2021-2022年 Charter Communications Inc. 净利润率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2021-2022年股东权益回报率 Charter Communications Inc. 有所改善,但随后-2022-2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2021-2022年 Charter Communications Inc. 资产回报率有所改善,但随后在2022-2023年大幅恶化。

毛利率比率

Charter Communications Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利 21,202 21,146 20,200 18,167 16,540
收入 54,607 54,022 51,682 48,097 45,764
利润率
毛利率比率1 38.83% 39.14% 39.09% 37.77% 36.14%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Alphabet Inc. 56.63% 55.38% 56.94% 53.58%
Comcast Corp. 69.76% 68.53% 66.96% 68.02%
Meta Platforms Inc. 80.76% 78.35% 80.79% 80.58%
Netflix Inc. 41.54% 39.37% 41.64% 38.89%
Take-Two Interactive Software Inc. 42.72% 56.19% 54.49% 50.07%
Walt Disney Co. 33.41% 34.24% 33.06% 32.89% 39.60%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 21,202 ÷ 54,607 = 38.83%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021-2022年 Charter Communications Inc. 毛利率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。

营业利润率

Charter Communications Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
经营收入 12,559 11,962 10,526 8,405 6,511
收入 54,607 54,022 51,682 48,097 45,764
利润率
营业利润率1 23.00% 22.14% 20.37% 17.48% 14.23%
基准
营业利润率竞争 对手2
Alphabet Inc. 27.42% 26.46% 30.55% 22.59%
Comcast Corp. 19.18% 11.56% 17.89% 16.89%
Meta Platforms Inc. 34.66% 24.82% 39.65% 38.01%
Netflix Inc. 20.62% 17.82% 20.86% 18.34%
Take-Two Interactive Software Inc. -21.78% 13.51% 18.66% 13.77%
Walt Disney Co. 5.74% 7.90% 4.46% -2.97% 15.33%
营业利润率扇形
Media & Entertainment 23.89% 20.43% 26.35% 20.29%
营业利润率工业
Communication Services 22.00% 16.69% 22.44% 16.34%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 经营收入 ÷ 收入
= 100 × 12,559 ÷ 54,607 = 23.00%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2021-2022年和2022-2023年, Charter Communications Inc. 的营业利润率有所改善。

净利率比率

Charter Communications Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于宪章股东的净利润 4,557 5,055 4,654 3,222 1,668
收入 54,607 54,022 51,682 48,097 45,764
利润率
净利率比率1 8.35% 9.36% 9.01% 6.70% 3.64%
基准
净利率比率竞争 对手2
Alphabet Inc. 24.01% 21.20% 29.51% 22.06%
Comcast Corp. 12.66% 4.42% 12.17% 10.17%
Meta Platforms Inc. 28.98% 19.90% 33.38% 33.90%
Netflix Inc. 16.04% 14.21% 17.23% 11.05%
Take-Two Interactive Software Inc. -21.02% 11.93% 17.46% 13.09%
Walt Disney Co. 2.65% 3.80% 2.96% -4.38% 15.89%
净利率比率扇形
Media & Entertainment 19.50% 15.12% 23.17% 17.24%
净利率比率工业
Communication Services 16.48% 11.47% 18.71% 11.50%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
净利率比率 = 100 × 归属于宪章股东的净利润 ÷ 收入
= 100 × 4,557 ÷ 54,607 = 8.35%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2021-2022年 Charter Communications Inc. 净利润率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

Charter Communications Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于宪章股东的净利润 4,557 5,055 4,654 3,222 1,668
Charter股东权益合计 11,086 9,119 14,050 23,805 31,445
利润率
ROE1 41.11% 55.43% 33.12% 13.53% 5.30%
基准
ROE竞争 对手2
Alphabet Inc. 26.04% 23.41% 30.22% 18.09%
Comcast Corp. 18.61% 6.63% 14.73% 11.66%
Meta Platforms Inc. 25.53% 18.45% 31.53% 22.72%
Netflix Inc. 26.27% 21.62% 32.28% 24.96%
Take-Two Interactive Software Inc. -12.44% 10.97% 17.67% 15.93%
Walt Disney Co. 2.37% 3.31% 2.25% -3.43% 12.44%
ROE扇形
Media & Entertainment 20.82% 16.59% 23.65% 14.91%
ROE工业
Communication Services 18.63% 13.31% 20.33% 11.51%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROE = 100 × 归属于宪章股东的净利润 ÷ Charter股东权益合计
= 100 × 4,557 ÷ 11,086 = 41.11%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2021-2022年股东权益回报率 Charter Communications Inc. 有所改善,但随后-2022-2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

资产收益率 (ROA)

Charter Communications Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于宪章股东的净利润 4,557 5,055 4,654 3,222 1,668
总资产 147,193 144,523 142,491 144,206 148,188
利润率
ROA1 3.10% 3.50% 3.27% 2.23% 1.13%
基准
ROA竞争 对手2
Alphabet Inc. 18.34% 16.42% 21.16% 12.60%
Comcast Corp. 5.81% 2.09% 5.13% 3.85%
Meta Platforms Inc. 17.03% 12.49% 23.72% 18.29%
Netflix Inc. 11.10% 9.24% 11.48% 7.03%
Take-Two Interactive Software Inc. -7.09% 6.39% 9.77% 8.17%
Walt Disney Co. 1.15% 1.54% 0.98% -1.42% 5.70%
ROA扇形
Media & Entertainment 11.56% 9.05% 13.01% 8.04%
ROA工业
Communication Services 7.83% 5.43% 8.37% 4.70%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROA = 100 × 归属于宪章股东的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 4,557 ÷ 147,193 = 3.10%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2021-2022年 Charter Communications Inc. 资产回报率有所改善,但随后在2022-2023年大幅恶化。