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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

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所得税分析

Microsoft Excel

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所得税费用

ON Semiconductor Corp.、所得税费用、持续经营业务

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
联邦
州和地方
外国
当前
联邦
州和地方
外国
递 延
所得税准备金(福利)

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 ON Semiconductor Corp.的当前从2020年到2021年和从2021年到2022年有所增加。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 递延 ON Semiconductor Corp. 从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年略有下降。
所得税准备金(福利) 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 ON Semiconductor Corp.所得税拨备(福利)从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所增加。

有效所得税率 (EITR)

ON Semiconductor Corp.、有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
美国联邦法定所得税税率
州和地方税,扣除联邦税收优惠
美国税制改革的影响及相关影响
国外业务的影响
美国税法变更的影响
外国衍生的无形收入利益
不可抵扣商誉
驯化的影响
估值备抵的变化及相关影响
基于股份的薪酬成本
美国联邦研发信贷
不可扣除的官员薪酬
其他
有效所得税率

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司简介
有效所得税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 ON Semiconductor Corp.的有效所得税率从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所提高。

递延所得税资产和负债的组成部分

ON Semiconductor Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

千美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收入和税收抵免结转
163(j) 利息费用结转
租赁负债
ROU资产
可扣税商誉和可摊销无形资产
研发费用资本化
储备金和应计项目。
财产、厂房和设备
库存
外国子公司的未分配收益
基于股份的薪酬
养老金
其他
扣除估值备抵前的递延所得税资产和负债
估价备抵
递延所得税资产净额(负债)

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产净额(负债) 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 ON Semiconductor Corp.的递延所得税资产(负债)净额从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有增加。

递延所得税资产和负债,分类

ON Semiconductor Corp.、递延所得税资产和负债、分类

千美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 ON Semiconductor Corp.的递延所得税资产从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有增加。
递延所得税负债 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 ON Semiconductor Corp.的递延所得税负债从2020年到2021年和2021年到2022年有所下降。

财务报表调整: 取消递延税

ON Semiconductor Corp.、财务报表调整

千美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产,净值
总资产(调整后)
负债总额调整
总负债(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净值
总负债(调整后)
安森美半导体公司股东权益总额调整
安森美半导体公司股东权益合计(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
安森美半导体公司股东权益合计(调整后)
调整归属于安森美半导体公司的净利润
归属于安森美半导体公司的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于安森美半导体公司的净利润(调整后)

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


ON Semiconductor Corp.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)

ON Semiconductor Corp.,调整后的财务比率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆率(未调整)
财务杠杆率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

财务比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 ON Semiconductor Corp.的净利润率(调整后)从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2020年至2021年, ON Semiconductor Corp. 的总资产周转率(调整后)有所改善,但随后在2021年至2022年略有恶化。
财务杠杆率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
ON Semiconductor Corp.的财务杠杆率(调整后)从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 ON Semiconductor Corp.的股东权益回报率(调整后)从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2020年至2021年和2021年至2022年, ON Semiconductor Corp. 的资产回报率(调整后)有所改善。

ON Semiconductor Corp.,财务比率:报告与调整后


净利润率(调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (千美元)
归属于安森美半导体公司的净利润
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后归属于安森美半导体公司的净利润
收入
盈利能力比率
净利润率(调整后)2

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于安森美半导体公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 调整后归属于安森美半导体公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 ON Semiconductor Corp.的净利润率(调整后)从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (千美元)
收入
总资产
活动比率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
收入
调整后总资产
活动比率
总资产周转率(调整后)2

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动比率 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2020年至2021年, ON Semiconductor Corp. 的总资产周转率(调整后)有所改善,但随后在2021年至2022年略有恶化。

财务杠杆率(调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (千美元)
总资产
安森美半导体公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后总资产
调整后安森美半导体公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率(调整后)2

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 安森美半导体公司股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后安森美半导体公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
ON Semiconductor Corp.的财务杠杆率(调整后)从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (千美元)
归属于安森美半导体公司的净利润
安森美半导体公司股东权益合计
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后归属于安森美半导体公司的净利润
调整后安森美半导体公司股东权益总额
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 ROE = 100 × 归属于安森美半导体公司的净利润 ÷ 安森美半导体公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于安森美半导体公司的净利润 ÷ 调整后安森美半导体公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 ON Semiconductor Corp.的股东权益回报率(调整后)从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (千美元)
归属于安森美半导体公司的净利润
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后归属于安森美半导体公司的净利润
调整后总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 ROA = 100 × 归属于安森美半导体公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于安森美半导体公司的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2020年至2021年和2021年至2022年, ON Semiconductor Corp. 的资产回报率(调整后)有所改善。