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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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所得税分析

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所得税费用

NVIDIA Corp.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
联邦
州
外国
当期所得税
联邦
州
外国
递延所得税
所得税费用（福利）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

实际所得税税率 (EITR)

NVIDIA Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
美国联邦法定所得税税率
州所得税，扣除联邦税收影响
外资无形收益
基于股票的薪酬
美国联邦研发税收抵免
外国税率差额
购置终止成本
IP国内化
其他
年实际税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

递延所得税资产和负债的组成部分

NVIDIA Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

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2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
资本化研发支出
GILTI递延所得税资产
应计项目和储备金，目前不能出于税收目的扣除
研究和其他税收抵免结转
净营业亏损和资本损失结转
经营租赁负债
基于股票的薪酬
不动产、设备及无形资产
其他递延所得税资产
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产
外国子公司的未汇出收益
经营租赁资产
股权投资
收购的无形资产
递延所得税负债总额
递延所得税资产净额（负债）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

递延所得税资产和负债、分类

NVIDIA Corp.、递延所得税资产负债分类

以百万计

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2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
长期待延所得税资产
长期待延所得税负债（包含在其他长期负债中）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

对财务报表的调整： 取消递延税款

NVIDIA Corp.、财务报表调整

以百万计

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2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
净收入调整
净利润（调整前）
更多： 递延所得税费用
净利润（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

NVIDIA Corp.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

NVIDIA Corp.、调整后的财务比率

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2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

NVIDIA Corp.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收入
收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收入
收入
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

2025 计算

1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

2025 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

2025 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收入
股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收入
调整后股东权益
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

2025 计算

1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收入
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收入
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).

2025 计算

1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =