所得税分析
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所得税费用
Intel Corp.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 非美国 | |||||||||||
| 现时税款准备金 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 税款递延准备金（从中受益） | |||||||||||
| 准备（从）税收中获益 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 现时税款准备金 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2021年至2022年， Intel Corp. 税的现行拨备有所增加，但随后从2022年到2023年大幅下降。 |
| 税款递延准备金（从中受益） | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2021年至2022年， Intel Corp. 税（从中受益）的递延拨备有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，未达到2021年的水平。 |
| 准备（从）税收中获益 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 从2021年到2022年和2022年到2023年， Intel Corp. 税的准备金（受益于）有所减少。 |
实际所得税税率 (EITR)
Intel Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定联邦所得税税率 | ||||||
| 研发税收抵免 | ||||||
| 按不同税率征税的非美国收入 | ||||||
| 外国衍生的无形收入收益 | ||||||
| 某些非美国公司的重组子公司 | ||||||
| 基于股份的薪酬 | ||||||
| 未确认的税收优惠和结算 | ||||||
| 欧盟委员会罚款的不可扣除性 | ||||||
| 永久再投资声明的变化 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 实际税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 有效税率有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Intel Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， Intel Corp. 递延所得税资产总额有所增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Intel Corp. 递延所得税资产（负债）净额增加。 |
递延所得税资产和负债、分类
Intel Corp.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产（计入其他长期资产） | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的递延所得税资产（计入其他长期资产）有所增加。 |
| 递延所得税负债（包含在其他长期负债中） | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的递延所得税负债（计入其他长期负债）有所下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Intel Corp.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
Intel Corp.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Intel Corp.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Intel Corp. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Intel Corp. 的总资产周转率（经调整）均有所恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的股东权益回报率（调整后）恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的资产回报率（经调整）恶化。 |
Intel Corp.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于英特尔的净利润 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于英特尔的净收入 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
2023 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于英特尔的净利润 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于英特尔的净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Intel Corp. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
2023 计算
1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Intel Corp. 的总资产周转率（经调整）均有所恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 英特尔股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的英特尔股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
2023 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的英特尔股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于英特尔的净利润 | ||||||
| 英特尔股东权益合计 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于英特尔的净收入 | ||||||
| 调整后的英特尔股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
2023 计算
1 ROE = 100 × 归属于英特尔的净利润 ÷ 英特尔股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于英特尔的净收入 ÷ 调整后的英特尔股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的股东权益回报率（调整后）恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于英特尔的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于英特尔的净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
2023 计算
1 ROA = 100 × 归属于英特尔的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于英特尔的净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的资产回报率（经调整）恶化。 |