所得税分析
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所得税费用
Intel Corp., 所得税费用, 持续经营
百万美元
| 12 个月结束 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 状态 | |||||||||||
| 非美国 | |||||||||||
| 当前的税收准备金 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 状态 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延税款拨备 | |||||||||||
| 税收准备金 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前的税收准备金 | 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 | 目前的 Intel Corp. 税准备金从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年增加到2021年，超过了2019年的水平。 |
| 递延税款拨备 | 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 | Intel Corp.税的递延准备金从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
| 税收准备金 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 | 从2019年到2020年， Intel Corp. 税准备金有所增加，但从2020年到2021年大幅下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Intel Corp., 有效所得税率 (EITR) 对账
| 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定联邦所得税税率 | ||||||
| 非美国收入按不同税率征税 | ||||||
| 研发税收抵免 | ||||||
| 某些非美国的重组子公司 | ||||||
| 国内制造扣除收益 | ||||||
| 外国衍生的无形收入利益 | ||||||
| 永久再投资断言的变化 | ||||||
| ISecG 剥离 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 税制改革前的有效税率 | ||||||
| 税制改革 | ||||||
| 有效税率 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 税制改革前的有效税率 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Intel Corp.税制改革前的有效税率从2019年到2020年有所提高，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Intel Corp., 递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 | Intel Corp.递延所得税总资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 | Intel Corp.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。 |
| 净递延所得税资产（负债） | 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 | Intel Corp.的递延所得税净资产（负债）从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年略有增加。 |
递延所得税资产和负债，分类
Intel Corp.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产（包含在其他长期资产中） | 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 | Intel Corp.的递延税项资产（包含在其他长期资产中）从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
| 递延所得税负债 | 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 | Intel Corp.递延税负债从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年略有下降，没有达到2019年的水平。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Intel Corp., 财务报表调整
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
Intel Corp., 财务数据：报告与调整
调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）
Intel Corp., 调整后的财务比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | Intel Corp.的净利润率（调整后）从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | Intel Corp.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Intel Corp.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 股东权益回报率（调整后）为 Intel Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Intel Corp.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |
Intel Corp., 财务比率：报告与调整
净利润率（调整后）
| 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | Intel Corp.的净利润率（调整后）从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | Intel Corp.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Intel Corp.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
股东权益回报率（ROE）（调整后）
| 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
2021 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 股东权益回报率（调整后）为 Intel Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |
资产回报率（ROA）（调整后）
| 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30).
2021 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Intel Corp.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。 |