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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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所得税分析

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所得税费用

KLA Corp.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

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截至12个月 2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
联邦
州
外国
当前
联邦
州
外国
递 延
所得税准备金

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

实际所得税税率 (EITR)

KLA Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
美国联邦法定所得税税率
全球无形低税收入 （GILTI）
商誉减值
税收储备净变化
州所得税，扣除联邦福利
重组
SBC 的作用
国外衍生的无形收入
按不同税率征税的外国业务的影响
研发税收抵免
已购置无形资产的递延所得税负债的税率变更
其他
实际所得税税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

递延所得税资产和负债的组成部分

KLA Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

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2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
资本化研发费用
税收抵免和净营业亏损
折旧和摊销
存货储备
员工福利应计
不可抵扣准备金
未实现的收入
股票薪酬 （SBC）
未实现的投资亏损
其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产净额
外国子公司的未汇出收益，非无限期再投资
递延利润
未实现的投资收益
折旧和摊销
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

递延所得税资产和负债、分类

KLA Corp.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

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2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

对财务报表的调整： 取消递延税款

KLA Corp.、财务报表调整

以千美元计

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2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
调整 KLA 股东权益总额
KLA 股东权益总额（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
KLA 股东权益总额（调整后）
归属于 KLA 的净利润调整
归属于 KLA 的净利润（调整前）
更多： 递延所得税费用
归属于 KLA 的净利润（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

KLA Corp.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

KLA Corp.、调整后的财务比率

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2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

KLA Corp.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 KLA 的净利润
收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
经调整归属于 KLA 的净利润
收入
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

2025 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于 KLA 的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 经调整归属于 KLA 的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

2025 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
KLA 股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后 KLA 股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

2025 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ KLA 股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后 KLA 股东权益总额
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 KLA 的净利润
KLA 股东权益合计
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
经调整归属于 KLA 的净利润
调整后 KLA 股东权益总额
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

2025 计算

1 ROE = 100 × 归属于 KLA 的净利润 ÷ KLA 股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 经调整归属于 KLA 的净利润 ÷ 调整后 KLA 股东权益总额
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

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2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 KLA 的净利润
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
经调整归属于 KLA 的净利润
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).

2025 计算

1 ROA = 100 × 归属于 KLA 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 经调整归属于 KLA 的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =