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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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所得税分析

Microsoft Excel

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所得税费用

KLA Corp.、所得税费用、持续经营业务

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
联邦
外国
当前
联邦
外国
递 延
所得税准备金

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 KLA Corp.的电流从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所增加。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 递延 KLA Corp. 从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所下降。
所得税准备金 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 KLA Corp.所得税拨备从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年有所增加,超过了 2021 年的水平。

有效所得税率 (EITR)

KLA Corp.、有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
美国联邦法定所得税税率
全球无形低税收入(GILTI)
州所得税,扣除联邦福利
新冠的影响
储备金净变化
购买的无形资产递延所得税负债的税率变化
重组
研发税收抵免
外国衍生的无形收入
按不同税率征税的外国业务的影响
商誉不可抵扣减值
国内制造业效益
其他
2017年减税和就业法案前的有效所得税率
2017年减税和就业法案(过渡税和递延税影响)
有效所得税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司简介
2017年减税和就业法案前的有效所得税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 KLA Corp. 2017 年减税和就业法案之前的有效所得税率从 2021 年到 2022 年下降,但随后从 2022 年到 2023 年上升,没有达到 2021 年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

KLA Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

千美元

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
税收抵免和净营业亏损
资本化研发费用
库存储备
员工福利应计
折旧和摊销
不可扣除的准备金
未赚取的收入
基于股票的薪酬 (SBC)
未实现的投资损失
其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产净额
外国子公司的未汇出收益不会无限期再投资
递延利润
未实现的投资收益
折旧和摊销
递延所得税负债
递延所得税资产(负债)净额

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产总额 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 KLA Corp.的递延所得税资产总额从2021年到2022年和从2022年增加到2023年有所增加。
递延所得税资产净额 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 KLA Corp.的递延所得税资产净额从2021年到2022年和2022年到2023年有所增加。
递延所得税资产(负债)净额 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 KLA Corp.的递延所得税资产(负债)净额从2021年到2022年和2022年到2023年有所增加。

递延所得税资产和负债,分类

KLA Corp.、递延所得税资产和负债、分类

千美元

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 KLA Corp.的递延所得税资产从2021年到2022年和从2022年增加到2023年有所增加。
递延所得税负债 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 KLA Corp.的递延所得税负债从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年大幅下降。

财务报表调整: 取消递延税

KLA Corp.、财务报表调整

千美元

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
调整总资产
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产,净值
总资产(调整后)
负债总额调整
总负债(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净值
总负债(调整后)
KLA股东权益总额调整
KLA股东权益总额(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
KLA股东权益合计(调整后)
科军净收入调整
归属于KLA的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于KLA的净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).


KLA Corp.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)

KLA Corp.,调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
净利润率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

财务比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 KLA Corp.的净利润率(调整后)在2021年至2022年有所改善,但随后在2022年至2023年期间明显恶化。
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, KLA Corp. 总资产周转率(调整后)有所改善。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
KLA Corp.的财务杠杆率(调整后)从2021年到2022年有所上升,但随后从2022年到2023年略有下降,没有达到2021年的水平。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 KLA Corp.的股东权益回报率(调整后)从2021年到2022年有所改善,但从2022年到2023年略有恶化,没有达到2021年的水平。
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 KLA Corp.的资产回报率(调整后)从2021年到2022年有所改善,但从2022年到2023年略有恶化。

KLA Corp.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
归属于KLA的净利润
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
归属于KLA的经调整净收入
收入
盈利能力比率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

2023 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于KLA的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 归属于KLA的经调整净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 KLA Corp.的净利润率(调整后)在2021年至2022年有所改善,但随后在2022年至2023年期间明显恶化。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
收入
总资产
活动比率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
收入
调整后总资产
活动比率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

2023 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动比率 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, KLA Corp. 总资产周转率(调整后)有所改善。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
总资产
KLA股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后总资产
调整后的KLA股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ KLA股东权益总额
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的KLA股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
KLA Corp.的财务杠杆率(调整后)从2021年到2022年有所上升,但随后从2022年到2023年略有下降,没有达到2021年的水平。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
归属于KLA的净利润
KLA股东权益总额
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
归属于KLA的经调整净收入
调整后的KLA股东权益总额
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

2023 计算

1 ROE = 100 × 归属于KLA的净利润 ÷ KLA股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于KLA的经调整净收入 ÷ 调整后的KLA股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 KLA Corp.的股东权益回报率(调整后)从2021年到2022年有所改善,但从2022年到2023年略有恶化,没有达到2021年的水平。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
归属于KLA的净利润
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
归属于KLA的经调整净收入
调整后总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

2023 计算

1 ROA = 100 × 归属于KLA的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于KLA的经调整净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 KLA Corp.的资产回报率(调整后)从2021年到2022年有所改善,但从2022年到2023年略有恶化。