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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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所得税分析

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所得税费用

Analog Devices Inc.,所得税费用,持续经营

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至12个月 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
联邦税
外国
当前
联邦
外国
递 延
所得税拨备(受益)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 Analog Devices Inc.的当前从2020年到2021年和从2021年到2022年有所增加。
递 延 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 递延 Analog Devices Inc. 从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年略有增加。
所得税拨备(受益) 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 Analog Devices Inc.所得税准备金(受益于)从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,超过了 2020 年的水平。

有效所得税税率 (EITR)

Analog Devices Inc.,有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
美国联邦法定税率
有效税率,不包括2017年减税和就业法案应缴纳的税款
有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

元件 描述 公司简介
有效税率,不包括2017年减税和就业法案应缴纳的税款 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 有效税率(不包括201 Analog Devices Inc. 7年《减税和就业法案》规定的税款)从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年有所增加,超过了2020年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Analog Devices Inc.,递延所得税资产和负债的组成部分

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
库存储备
向分销商发货的递延收入
薪酬和福利准备金
税收抵免结转
基于股票的薪酬
净营业亏损
无形资产
租赁责任
与购置相关的费用
其他
递延所得税资产总额
估值津贴
递延所得税资产
库存储备
折旧
递延 GILTI 纳税义务
使用权资产
外国子公司的未分配收益
收购相关无形资产
其他
递延所得税负债总额
递延所得税资产净值(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产总额 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 Analog Devices Inc.的递延所得税资产总额从2020年到2021年和从2021年到2022年有所增加。
递延所得税资产 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 Analog Devices Inc.的递延所得税资产从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降。
递延所得税资产净值(负债) 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,没有管辖权净额结算。 Analog Devices Inc.的递延所得税净资产(负债)从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年略有增加。

递延所得税资产和负债,分类

Analog Devices Inc.,递延所得税资产和负债,分类

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值免税额和递延纳税义务后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 Analog Devices Inc.的递延所得税资产从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降。
递延所得税负债 递延税项资产之后,可归因于应税差额的递延税负债金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 Analog Devices Inc.的递延所得税负债从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降。

财务报表调整: 取消递延税款

Analog Devices Inc.,财务报表的调整

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
总资产调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净值
总资产(调整后)
负债总额调整
负债总额(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
股东权益调整
股东权益(调整前)
少: 递延所得税资产净值(负债)
股东权益(调整后)
净收入调整
净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
净利润(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).


Analog Devices Inc.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 递延税的取消(汇总)

Analog Devices Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆比率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

财务比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 Analog Devices Inc.的净利润率(调整后)从2020年到2021年恶化,但随后从2021年到2022年有所改善,超过了2020年的水平。
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 2020年至2021年, Analog Devices Inc. 总资产周转率(调整后)有所恶化,但随后从2021年至2022年有所改善,未达到2020年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
Analog Devices Inc.的财务杠杆率(调整后)从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有上升。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 Analog Devices Inc.的股东权益回报率(调整后)从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 Analog Devices Inc.的资产回报率(调整后)从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。

Analog Devices Inc.,财务比率:报告与调整后


净利润率(调整后)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收入
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后净利润
收入
盈利能力比率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

2022 计算

1 净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 调整后净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 Analog Devices Inc.的净利润率(调整后)从2020年到2021年恶化,但随后从2021年到2022年有所改善,超过了2020年的水平。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
收入
总资产
活性比
总资产周转率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
收入
调整后的总资产
活性比
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

2022 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 2020年至2021年, Analog Devices Inc. 总资产周转率(调整后)有所恶化,但随后从2021年至2022年有所改善,未达到2020年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后的总资产
调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

2022 计算

1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后的总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
Analog Devices Inc.的财务杠杆率(调整后)从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有上升。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收入
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后净利润
调整后股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

2022 计算

1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净利润 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 Analog Devices Inc.的股东权益回报率(调整后)从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收入
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后净利润
调整后的总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

2022 计算

1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净利润 ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 Analog Devices Inc.的资产回报率(调整后)从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。