利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从数据分析可以观察到，公司在2019年至2023年期间，财务绩效呈现出持续改善的趋势。毛利率比率逐年上升，从35.77%逐步增长到47.06%，表明企业的盈利能力不断增强，产品或服务的盈利水平得到提升。尤其在2021年及之后，毛利率明显改善，可能受到成本控制增强或售价提升的影响。
营业利润率方面，也表现出显著的增长，从7.84%提升至30.76%。这一递增反映了企业主营业务盈利能力的增强，可能得益于收入增长、成本管控优化或运营效率提升。2021年后增长尤为迅速，显示企业在市场竞争中取得了明显的优势。
净利率比率同样表现出良好的增长趋势，从3.84%逐步提高到26.46%。净利润的扩大表明，在改善营业利润率的基础上，公司在税费、财务费用等方面的管理也得到了优化，从而整体盈利水平持续改善。
股东权益比率回报率（ROE）由6.41%上升至28.06%，显示股东权益的回报率大幅提升，反映公司盈利能力增强，同时资本运营效率提高。这一指标的提升可能还意味着公司更有效地利用股东投资，增强了投资者信心。
资产收益率（ROA）也显示出稳步上升，从2.51%扩大到16.52%，表明企业资产的利用效率明显提升，有效资产的运营效率得到改善。增长的ROA表明资产结构的优化或利润水平的提升对公司整体盈利能力构成积极影响。
总体来看，企业在过去五年的财务表现展现出强劲的增长势头，盈利能力不断增强，运营效率明显提高，资本回报水平显著改善。未来，若能持续保持该发展态势，有望在行业内保持竞争优势并实现持续增长。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
ON Semiconductor Corp.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 毛利 | 3,883,500) | 4,077,200) | 2,714,300) | 1,715,800) | 1,973,600) | |
| 收入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 47.06% | 48.97% | 40.27% | 32.65% | 35.77% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | — | |
| Analog Devices Inc. | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | |
| Applied Materials Inc. | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | |
| Broadcom Inc. | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | |
| Intel Corp. | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | — | |
| KLA Corp. | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | |
| Lam Research Corp. | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | — | |
| Micron Technology Inc. | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | 45.72% | |
| NVIDIA Corp. | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | |
| Qualcomm Inc. | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | |
| Texas Instruments Inc. | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 3,883,500 ÷ 8,253,000 = 47.06%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，整体呈现出公司业绩在过去五年间的总体增长态势，但同时也伴随着一些波动与变化。
- 收入情况
- 公司收入在2020年至2022年期间持续增长，从2019年的5,517,900千美元逐步上升至2022年的8,326,200千美元，增幅显著。然而，2023年的收入略有下降，至8,253,000千美元，显示出增长趋势的减缓或略微的收缩。
- 毛利水平
- 毛利自2019年的1,973,600千美元增长至2022年的4,077,200千美元，增长幅度较大，显示出公司在成本控制或售价调整方面取得一定成效。到2023年，毛利略有下降至3,883,500千美元，但仍高于2019年的水平，表明整体盈利能力尚未受到重大影响，变化相对温和。
- 毛利率
- 毛利率从2019年的35.77%下降至2020年的32.65%，但随后显著上升，2021年达到40.27%，2022年进一步提高至48.97%。2023年，毛利率略微回落至47.06%。这一趋势表明，尽管短期内毛利率有所波动，但公司整体盈利空间在2021年至2022年实现了明显提升，可能归因于产品结构优化、成本控制改善或价格策略调整。2023年的略微下降可能反映市场竞争激烈或成本压力增加，但仍维持在较高水平。
综上所述，该公司的财务表现展现出在收入和毛利方面的持续增长及毛利率的显著改善，反映出公司在盈利能力和营运效率方面的提升。尽管2023年部分指标出现了轻微的回落，但整体趋势依然向好，显示出公司具备一定的市场竞争力和盈利持续性。未来，关注成本水平、市场环境以及产品组合变化，将有助于更准确评估其业绩持续性。
营业利润率
ON Semiconductor Corp.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 营业收入 | 2,538,700) | 2,360,000) | 1,287,600) | 348,700) | 432,700) | |
| 收入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 30.76% | 28.34% | 19.10% | 6.64% | 7.84% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | |
| Applied Materials Inc. | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | |
| Broadcom Inc. | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | |
| Intel Corp. | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | — | |
| KLA Corp. | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | |
| Lam Research Corp. | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | — | |
| Micron Technology Inc. | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | 31.51% | |
| NVIDIA Corp. | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | |
| Qualcomm Inc. | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | |
| Texas Instruments Inc. | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | — | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 2,538,700 ÷ 8,253,000 = 30.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，ON Semiconductor Corp.的财务数据展现出一系列显著的增长趋势。在2019年至2023年期间，**营业收入**和**收入**都呈现持续上升的态势。具体而言，营业收入从2019年的约4.33亿美元增加到2023年的约25.39亿美元，期间经历了明显的波动，尤其是在2020年出现下降，但随后快速反弹并持续增长，显示公司在市场中的扩展能力较强。
在2020年，营业收入出现明显的下滑，可能与当年全球宏观经济环境变化或行业特定因素有关，但进入2021年后，营业收入显著回升，达到1.2876亿美元，并在随后的两年间继续向上攀升。这一趋势指示公司可能在新产品推广、市场拓展或客户基础扩大方面取得了积极成效。
同时，**收入**指标亦表现为持续增长，反映公司整体规模的扩大。虽然数据中存在一些年度间的波动，但总体看，公司的规模和市场份额都呈上升趋势，特别是在2021年和2022年期间，收入增长速度加快，显示公司盈利能力增强的潜力。
关于盈利能力，**营业利润率**从2019年的7.84%逐步提升至2023年的30.76%。这一显著的提升表明，公司在提高盈利效率和成本控制方面取得了显著成果。尤其是在2021年之后，利润率的增长尤为明显，从19.1%攀升到近31%，彰显公司在盈利模式优化、产品组合升级或运营效率提升方面的成功。
综上所述，ON Semiconductor Corp.在分析期内经历了从收入波动到盈利能力大幅增强的转变。公司在扩大规模的同时，显著改善了盈利水平，显示其在市场竞争中的逐步巩固。未来，若能保持这种增长势头，同时应关注行业环境变化可能带来的风险，以实现持续的稳定发展。
净利率比率
ON Semiconductor Corp.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于安森美半导体株式会社的净利润 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 收入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 26.46% | 22.85% | 14.98% | 4.46% | 3.84% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | |
| Applied Materials Inc. | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | |
| Broadcom Inc. | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | |
| Intel Corp. | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | — | |
| KLA Corp. | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | |
| Lam Research Corp. | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | — | |
| Micron Technology Inc. | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | 26.97% | |
| NVIDIA Corp. | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | |
| Qualcomm Inc. | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | |
| Texas Instruments Inc. | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | — | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
净利率比率 = 100 × 归属于安森美半导体株式会社的净利润 ÷ 收入
= 100 × 2,183,700 ÷ 8,253,000 = 26.46%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司整体财务表现呈现出显著的增长趋势。从2019年至2023年，净利润持续攀升，尤其在2021年之后增长速度加快。2021年，公司净利润较上一年度实现了显著的增长，从2019年的2117万美元跃升至2021年的约1.0096亿美元，增长幅度超过350%。
在2022年和2023年，净利润继续实现两位数的高速增长，分别达到约1.9022亿美元和2.1837亿美元，显示公司盈利能力不断增强。特别是2023年的净利润较2022年增长约14.6%，表明公司在扩大盈利规模的同时保持了良好的增长势头。
收入方面，公司的营业收入也表现出稳定的增长，从2019年的约5.5179亿美元逐步上涨至2023年的约8.253亿美元。在此期间，收入在2021年实现大幅提升，全年收入较2020年增加了近1.48亿美元，增长幅度约28%。虽然2022年收入略有波动，但整体保持增长趋势，并在2023年略有下降，反映出收入增长趋于稳定。
值得注意的是，净利率从2019年的3.84%逐步上升到2023年的26.46%，显示公司在盈利效率方面取得了显著改善。盈利水平的提升可能受益于成本控制、产品组合优化或市场份额扩大等多方面因素。这一趋势表明管理层在提升利润率方面取得了积极成果，显著增强了企业的盈利能力和竞争力。
总体而言，该公司在过去五年中实现了收入和利润的持续增长，利润率持续改善，表现出强劲的盈利能力和良好的发展势头。未来若能保持运营效率与市场拓展，公司的财务表现有望继续保持积极向上的态势。
股东权益比率回报率 （ROE）
ON Semiconductor Corp.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于安森美半导体株式会社的净利润 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 安森美半导体公司股东权益合计 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 28.06% | 30.74% | 22.02% | 6.62% | 6.41% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | — | |
| Analog Devices Inc. | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | |
| Applied Materials Inc. | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | |
| Broadcom Inc. | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | |
| Intel Corp. | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | — | |
| KLA Corp. | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | |
| Lam Research Corp. | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | — | |
| Micron Technology Inc. | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | 17.59% | |
| NVIDIA Corp. | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | |
| Qualcomm Inc. | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | |
| Texas Instruments Inc. | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | — | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROE = 100 × 归属于安森美半导体株式会社的净利润 ÷ 安森美半导体公司股东权益合计
= 100 × 2,183,700 ÷ 7,782,600 = 28.06%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，分析显示该公司在过去五年期间经历了显著的业绩增长。其归属于安森美半导体株式会社的净利润由2019年的約212百万美元逐步上升，至2023年达到約2,183百万美元，呈现出稳步增长的态势，尤其在2021年到2022年期间增长速度明显加快，这可能反映了公司在市场份额、产品线或技术创新方面的成功。
同时，公司股东权益总额由2019年的約3,301百万美元逐年递增，至2023年达到約7,782百万美元。这一增长表明公司在资产积累和资本积累方面表现良好，良好的财务表现可能也带动了股东价值的提升。同时，权益的持续增长也为公司未来的扩展提供了财务基础。
关注到的关键财务比率ROE（净资产收益率）方面，2019年为6.41%，到2021年显著提升至22.02%，显示公司运营效率和盈利能力的显著提高。此后，ROE在2022年跃升至30.74%，虽2023年略有回落至28.06%，但仍处于较高水平，表明公司在利用股东权益创造利润方面持续表现优异。整体来看，ROE的提升反映公司在盈利能力和资本运用效率方面取得了积极成效。
综上所述，该公司在过去五年内展现出稳健且强劲的财务增长势头。净利润的显著提升、股东权益的持续扩展以及ROE的明显改善共同表明公司经营绩效良好，具有较强的盈利能力和资本效率。这些表现应有助于增强投资者的信心，提升公司未来扩展和创新的潜力。然而，持续观察盈利增长的驱动因素与行业环境的变化，将有助于更全面理解其财务健康状况及未来发展潜力。
资产收益率 （ROA）
ON Semiconductor Corp.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于安森美半导体株式会社的净利润 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 总资产 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 16.52% | 15.88% | 10.49% | 2.70% | 2.51% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | |
| Applied Materials Inc. | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | |
| Broadcom Inc. | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | |
| Intel Corp. | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | — | |
| KLA Corp. | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | |
| Lam Research Corp. | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | — | |
| Micron Technology Inc. | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | 12.91% | |
| NVIDIA Corp. | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | |
| Qualcomm Inc. | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | |
| Texas Instruments Inc. | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | — | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROA = 100 × 归属于安森美半导体株式会社的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 2,183,700 ÷ 13,215,200 = 16.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年至2023年的财务数据来看，该公司的财务表现呈现出明显的增长趋势。
净利润方面，2020年相比2019年有所增长，但增长幅度有限，约为10％左右。而自2021年起，净利润出现了大幅跃升，从约1,009,600美元增加到2,182,700美元，显示公司盈利能力显著提升。这一增长趋势在2022年和2023年持续，表明公司在盈利能力方面实现了持续改善，尤其是在2021年之后，净利润大幅提升，反映出公司在成本控制、市场份额增长或产品组合优化等方面取得的成功。
总资产方面，整体规模不断扩大。从2019年的约8,425,500千美元增长至2023年的13,215,200千美元，累计增长近56%。每年都呈现正向增长，显示公司在资产规模方面不断扩张，这可能得益于投资、资产购买或营运资本的扩大，为公司未来的成长提供了基础。
此外，资产回报率（ROA）从2019年的2.51%的水平稳步提升至2023年的16.52%。在此期间，ROA持续改善，尤其是在2021年之后，显示公司盈利效率显著提高。从较低的水平逐步提升至较高水平，表明公司资产运用效率增强，盈利能力不断增强，能更高效地利用资产为股东创造价值。
总体而言，该企业在过去五年中实现了收入和资产的持续增长，同时盈利能力和资产运用效率也呈现稳步改善的态势。未来若保持这一趋势，预计公司将继续在市场中巩固其竞争地位，并实现可持续的发展。