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GameStop Corp. (NYSE:GME)

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所得税分析

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所得税费用

GameStop Corp.,所得税费用,持续经营

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至12个月 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
联邦
外国
当前税收费用(福利)
联邦
外国
递延所得税费用(福利)
所得税费用(福利)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

元件 描述 公司简介
当前税收费用(福利) 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 GameStop Corp.的当前税收支出(福利)从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年增加了超过2020年的水平。
递延所得税费用(福利) 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 GameStop Corp.递延税费(福利)从2020年到2021年有所增加,但随后从2021年到2022年大幅下降。
所得税费用(福利) 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 GameStop Corp.所得税费用(福利)从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年略有增加。

有效所得税税率 (EITR)

GameStop Corp.,有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
联邦法定税率
州所得税,扣除联邦影响
国外所得税税率差异
估值拨备的变更
F子部分收入
未确认税收优惠的变化
混合证券的利息收益
过渡税
税制改革
实现以前未受益的外国业务的损失
外资子公司投资亏损
无形资产的公司间出售
外国税收抵免
预扣税费用
基于股票的薪酬
商誉减值
剥离
国内生产活动扣除
不可抵扣利息
美国对外国业务的影响
净营业亏损结转的增量收益
无价值债务及相关投资的损失
简单苹果损失在售
外币汇兑未实现(收益)损失
其他,包括永久性差异
有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

元件 描述 公司简介
有效税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 GameStop Corp.的有效税率从2020年到2021年有所上升,但随后从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

GameStop Corp.,递延所得税资产和负债的组成部分

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
库存
递延租金
经营租赁负债
基于股票的薪酬
净经营亏损和其他结转亏损
客户责任
财产和设备
学分
应计赔偿
无形资产
善意
其他
递延所得税资产
估值津贴
递延所得税资产净值
财产和设备
善意
预付费用
经营租赁使用权资产
无形资产
其他
递延所得税负债
递延所得税资产净值(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 GameStop Corp.递延税项资产从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所增加。
递延所得税资产净值 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 递延税项资产(扣除 GameStop Corp. 从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所下降。
递延所得税资产净值(负债) 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,没有管辖权净额结算。 GameStop Corp.递延税项资产(负债)净额从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有增加。

递延所得税资产和负债,分类

GameStop Corp.,递延所得税资产和负债,分类

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
递延所得税、资产
递延所得税、负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

元件 描述 公司简介
递延所得税、资产 在分配估值免税额和递延纳税义务后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 递延所得税, GameStop Corp. 资产从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年略有增加。
递延所得税、负债 递延税项资产之后,可归因于应税差额的递延税负债金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。

财务报表调整: 取消递延税款

GameStop Corp.,财务报表的调整

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
总资产调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净值
总资产(调整后)
负债总额调整
负债总额(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
股东权益调整
股东权益(调整前)
少: 递延所得税资产净值(负债)
股东权益(调整后)
净收入(亏损)调整
净收益(亏损)(调整前)
更多: 递延所得税费用
净收益(亏损)(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).


GameStop Corp.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 递延税的取消(汇总)

GameStop Corp.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆比率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

财务比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2020年到2021年, GameStop Corp. 的净利润率(调整后)有所改善,但随后从2021年到2022年大幅恶化。
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 GameStop Corp.的总资产周转率(调整后)从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
GameStop Corp.的财务杠杆率(调整后)从2020年到2021年有所增加,但随后从2021年到2022年大幅下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 从2020年到2021年以及从2021年到2022年,股东权益回报率(调整后) GameStop Corp. 有所改善。
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2020年到2021年, GameStop Corp. 资产回报率(调整后)有所改善,但随后从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。

GameStop Corp.,财务比率:报告与调整后


净利润率(调整后)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收益(亏损)
净销售额
盈利能力比率
净利润率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后净收益(亏损)
净销售额
盈利能力比率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

2022 计算

1 净利润率 = 100 × 净收益(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 调整后净收益(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2020年到2021年, GameStop Corp. 的净利润率(调整后)有所改善,但随后从2021年到2022年大幅恶化。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净销售额
总资产
活性比
总资产周转率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净销售额
调整后的总资产
活性比
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

2022 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 GameStop Corp.的总资产周转率(调整后)从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后的总资产
调整后的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

2022 计算

1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后的总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
GameStop Corp.的财务杠杆率(调整后)从2020年到2021年有所增加,但随后从2021年到2022年大幅下降。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收益(亏损)
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后净收益(亏损)
调整后的股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

2022 计算

1 ROE = 100 × 净收益(亏损) ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净收益(亏损) ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 从2020年到2021年以及从2021年到2022年,股东权益回报率(调整后) GameStop Corp. 有所改善。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
调整前
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收益(亏损)
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
调整后净收益(亏损)
调整后的总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

2022 计算

1 ROA = 100 × 净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净收益(亏损) ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2020年到2021年, GameStop Corp. 资产回报率(调整后)有所改善,但随后从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。