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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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所得税分析

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所得税费用

Home Depot Inc.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
联邦
州
外国
当前
联邦
州
外国
递 延
所得税准备金

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
当前 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 从 2022 年到 2023 年和从 2023 年到 2024 年， Home Depot Inc. 的电流有所下降。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2022年至2023年递延 Home Depot Inc. 有所增加，但随后从2023年至2024年略有下降，未达到2022年的水平。
所得税准备金 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 所得税拨备有所增加，但随后在2023年至2024年期间大幅下降。

实际所得税税率 (EITR)

Home Depot Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
联邦法定税率
联邦、州和外国综合有效税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
联邦、州和外国综合有效税率 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 从 2022 年到 2023 年，联邦、州和外国的综合有效税率 Home Depot Inc. 有所下降，但随后从 2023 年到 2024 年略有上升。

递延所得税资产和负债的组成部分

Home Depot Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
递延薪酬
应计自我保险负债
国家所得税
商品库存
不可抵扣准备金
净营业亏损
租赁负债
递延收入
其他
递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产，扣除估值备抵
商品库存
不动产和设备
商誉和其他无形资产
租赁使用权资产
对未汇出收入征税
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
递延所得税资产 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 2022年至2023年和2023年至2024年， Home Depot Inc. 的递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产，扣除估值备抵 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 2022年至2023年和2023年至2024年，扣除估值备抵 Home Depot Inc. 的递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产（负债）净额 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的递延所得税资产（负债）净额有所下降，但随后在2023年至2024年期间有所增加，超过了2022年的水平。

递延所得税资产和负债、分类

Home Depot Inc.、递延所得税资产负债分类

以百万计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
递延所得税资产（计入其他资产）
递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
递延所得税资产（计入其他资产） 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 2022-2023年及2023-2024年， Home Depot Inc. 的递延所得税资产（计入其他资产）均有所下降。
递延所得税负债 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的递延所得税负债有所增加，但随后在2023年至2024年期间大幅下降。

对财务报表的调整： 取消递延税款

Home Depot Inc.、财务报表调整

以百万计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
股东权益调整（赤字）
股东权益（赤字）（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（赤字）（调整后）
净收益调整
净收益（调整前）
更多： 递延所得税费用
净收益（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

Home Depot Inc.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Home Depot Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

财务比率 描述 公司
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2023年至2024年期间明显恶化。
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2022年至2023年及2023年至2024年， Home Depot Inc. 的总资产周转率（经调整后）恶化。
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2023年至2024年期间显著恶化。

Home Depot Inc.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收益
净销售额
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收益
净销售额
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

2024 计算

1 净利率比率 = 100 × 净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2023年至2024年期间明显恶化。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

2024 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2022年至2023年及2023年至2024年， Home Depot Inc. 的总资产周转率（经调整后）恶化。

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
股东权益（赤字）
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后的股东权益（赤字）
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

2024 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益（赤字）
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收益
股东权益（赤字）
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收益
调整后的股东权益（赤字）
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

2024 计算

1 ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后的股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收益
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收益
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

2024 计算

1 ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2023年至2024年期间显著恶化。