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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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所得税费用

Home Depot Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
联邦
状态
外国的
当前的
联邦
状态
外国的
延期
所得税准备金

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 Home Depot Inc.的电流从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所增加。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 递延 Home Depot Inc. 从2020年到2021年有所下降，但从2021年到2022年略有增加。
所得税准备金 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 Home Depot Inc.所得税的准备金从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所增加。

有效所得税率 (EITR)

Home Depot Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
联邦法定所得税率
联合联邦、州和外国有效税率

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

成分 描述 公司
联合联邦、州和外国有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 联邦，州和外国 Home Depot Inc. 的有效税率从2020年到2021年以及从2021年到2022年都有所提高。

递延所得税资产和负债的组成部分

Home Depot Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
延期补偿
应计自我保险负债
州所得税
商品库存
不可扣除的准备金
净经营亏损
租赁负债
递延收入
其他
递延所得税资产
估价津贴
递延所得税资产，扣除估值备抵
商品库存
财产和设备
商誉和其他无形资产
租赁使用权资产
对未汇出收入征税
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产（负债）

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

成分 描述 公司
递延所得税资产 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 Home Depot Inc.递延税项资产从2020年到2021年有所增加，但从2021年到2022年略有下降。
递延所得税资产，扣除估值备抵 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 递延税项资产（扣除估值备抵 Home Depot Inc. ）从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降。
净递延所得税资产（负债） 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 Home Depot Inc.的递延所得税净资产（负债）从2020年到2021年有所下降，但随后从2021年到2022年增加，超过了2020年的水平。

递延所得税资产和负债，分类

Home Depot Inc.，递延所得税资产和负债，分类

百万美元

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2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
非流动递延所得税资产（计入其他资产）
非流动递延所得税负债

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

成分 描述 公司
非流动递延所得税资产（计入其他资产） 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Home Depot Inc.的非流动递延所得税资产（包含在其他资产中）从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所增加。
非流动递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Home Depot Inc.的非流动递延税负债从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降，没有达到2020年的水平。

财务报表调整： 取消递延税款

Home Depot Inc., 财务报表调整

百万美元

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2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
总资产调整
总资产（调整前）
较少的： 非流动递延所得税资产，净额
总资产（调整后）
对总负债的调整
总负债（调整前）
较少的： 非流动递延所得税负债，净额
负债总额（调整后）
调整股东权益（亏本）
股东权益（亏本）（调整前）
较少的： 净递延所得税资产（负债）
股东权益（亏本）（调整后）
调整净收益
净收益（调整前）
更多的： 递延所得税费用
净收益（调整后）

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

Home Depot Inc., 财务数据：报告与调整

调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）

Home Depot Inc., 调整后的财务比率

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2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
净利润率
净利润率（未调整）
净利润率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益回报率 （ROE）
股东权益回报率（未调整）
股东权益回报率（调整后）
资产回报率 （ROA）
资产回报率（未调整）
资产回报率（调整后）

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

财务比率 描述 公司
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Home Depot Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，超过了2020年的水平。
总资产周转率（调整后） 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Home Depot Inc.的总资产周转率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，没有达到2020年的水平。
资产回报率（调整后） 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Home Depot Inc.的资产回报率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，超过了2020年的水平。

Home Depot Inc., 财务比率：报告与调整

净利润率（调整后）

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2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收益
净销售额
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后净收益
净销售额
盈利率
净利润率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

2022 计算

1 净利润率 = 100 × 净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Home Depot Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，超过了2020年的水平。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

2022 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率（调整后） 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Home Depot Inc.的总资产周转率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，没有达到2020年的水平。

财务杠杆比率（调整后）

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2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
股东权益（亏本）
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的股东权益（亏本）
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

2022 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（亏本）
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益（亏本）
= ÷ =

股东权益回报率（ROE）（调整后）

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收益
股东权益（亏本）
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后净收益
调整后的股东权益（亏本）
盈利率
股东权益回报率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

2022 计算

1 ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益（亏本）
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后的股东权益（亏本）
= 100 × ÷ =

资产回报率（ROA）（调整后）

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日 2017年1月29日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收益
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后净收益
调整后总资产
盈利率
资产回报率（调整后）2

根据报道： 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-K (报告日期： 2018-01-28), 10-K (报告日期： 2017-01-29).

2022 计算

1 ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率（调整后） 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Home Depot Inc.的资产回报率（调整后）从2020年到2021年恶化，但随后从2021年到2022年有所改善，超过了2020年的水平。