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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

US$24.99

杜邦分析: ROE、ROA和净利润率的分解

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将 ROE 分解为两个部分

Home Depot Inc.,分解 ROE

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ROE = ROA × 财务杠杆率
2023年1月29日 = ×
2022年1月30日 = ×
2021年1月31日 = ×
2020年2月2日 = ×
2019年2月3日 = ×
2018年1月28日 = ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).


将 ROE 分解为三个组成部分

Home Depot Inc.,分解 ROE

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ROE = 净利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2023年1月29日 = × ×
2022年1月30日 = × ×
2021年1月31日 = × ×
2020年2月2日 = × ×
2019年2月3日 = × ×
2018年1月28日 = × ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).


将 ROE 分解为五个组成部分

Home Depot Inc.,分解 ROE

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ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2023年1月29日 = × × × ×
2022年1月30日 = × × × ×
2021年1月31日 = × × × ×
2020年2月2日 = × × × ×
2019年2月3日 = × × × ×
2018年1月28日 = × × × ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).


将 ROA 分解为两个部分

Home Depot Inc.,分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 净利润率 × 资产周转
2023年1月29日 = ×
2022年1月30日 = ×
2021年1月31日 = ×
2020年2月2日 = ×
2019年2月3日 = ×
2018年1月28日 = ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

资产回报率(ROA)在2023年下降的主要原因是资产周转率的下降。


将 ROA 分解为四个组成部分

Home Depot Inc.,分解 ROA

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ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转
2023年1月29日 = × × ×
2022年1月30日 = × × ×
2021年1月31日 = × × ×
2020年2月2日 = × × ×
2019年2月3日 = × × ×
2018年1月28日 = × × ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

资产回报率(ROA)在2023年下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。


净利润率分解

Home Depot Inc.、净利润率分解

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净利润率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2023年1月29日 = × ×
2022年1月30日 = × ×
2021年1月31日 = × ×
2020年2月2日 = × ×
2019年2月3日 = × ×
2018年1月28日 = × ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

2023年净利润率下降的主要原因是以利息负担率衡量的利息支出的影响下降。