杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Home Depot Inc.，分解 ROE
| ROE | = | ROA | × | 财务杠杆率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | = | × | |||
| 2024年1月28日 | = | × | |||
| 2023年1月29日 | = | × | |||
| 2022年1月30日 | = | × | |||
| 2021年1月31日 | = | × | |||
| 2020年2月2日 | = | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
2025 年股东权益回报率 （ROE） 下降的主要原因是财务杠杆率的下降。
将 ROE 分解为三个组成部分
Home Depot Inc.，分解 ROE
| ROE | = | 净利率比率 | × | 资产周转率 | × | 财务杠杆率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | = | × | × | ||||
| 2024年1月28日 | = | × | × | ||||
| 2023年1月29日 | = | × | × | ||||
| 2022年1月30日 | = | × | × | ||||
| 2021年1月31日 | = | × | × | ||||
| 2020年2月2日 | = | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
2025 年股东权益回报率 （ROE） 下降的主要原因是财务杠杆率的下降。
将 ROE 分解为五个组成部分
Home Depot Inc.，分解 ROE
| ROE | = | 税负 | × | 利息负担 | × | 息税前利润率 | × | 资产周转率 | × | 财务杠杆率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2024年1月28日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2023年1月29日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022年1月30日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021年1月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020年2月2日 | = | × | × | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
2025 年股东权益回报率 （ROE） 下降的主要原因是财务杠杆率的下降。
将 ROA 分解为两个部分
Home Depot Inc.，分解 ROA
| ROA | = | 净利率比率 | × | 资产周转率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | = | × | |||
| 2024年1月28日 | = | × | |||
| 2023年1月29日 | = | × | |||
| 2022年1月30日 | = | × | |||
| 2021年1月31日 | = | × | |||
| 2020年2月2日 | = | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
2025 年资产回报率 （ROA） 下降的主要原因是资产周转率的下降。
将 ROA 分解为四个组成部分
Home Depot Inc.，分解 ROA
| ROA | = | 税负 | × | 利息负担 | × | 息税前利润率 | × | 资产周转率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | = | × | × | × | |||||
| 2024年1月28日 | = | × | × | × | |||||
| 2023年1月29日 | = | × | × | × | |||||
| 2022年1月30日 | = | × | × | × | |||||
| 2021年1月31日 | = | × | × | × | |||||
| 2020年2月2日 | = | × | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
2025 年资产回报率 （ROA） 下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。
净利率比率分列
Home Depot Inc.、分解净利率比
| 净利率比率 | = | 税负 | × | 利息负担 | × | 息税前利润率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | = | × | × | ||||
| 2024年1月28日 | = | × | × | ||||
| 2023年1月29日 | = | × | × | ||||
| 2022年1月30日 | = | × | × | ||||
| 2021年1月31日 | = | × | × | ||||
| 2020年2月2日 | = | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
2025 年净利润率下降的主要原因是以 EBIT 利润率衡量的经营利润率下降。