长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Align Technology Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2019年呈现稳定增长趋势，从2019年3月的3.61上升至2019年12月的3.81。2020年，该比率有所下降，并在2020年6月达到最低点3.23。随后，该比率在2020年下半年小幅回升，但仍低于2019年的水平。2021年，该比率再次呈现增长趋势，并在2021年3月达到3.69。2021年下半年至2022年，该比率呈现缓慢下降趋势，至2022年12月的3.03。2023年，该比率在波动中略有回升，至2023年9月的3。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，在2019年呈现增长趋势，随后在2020年下降。2021年该比率有所回升，但整体水平低于2019年。2022年和2023年，该比率持续下降，并在2023年6月和9月达到相对低点，随后在2023年9月略有回升至2.74。该比率的波动幅度相对较小，但长期来看呈现下降趋势。
- 总资产周转率
- 该比率在2019年保持相对稳定，在0.93至0.97之间波动。2020年，该比率大幅下降，从2020年3月的0.61降至2020年12月的0.51。2021年，该比率逐步回升，并在2021年12月达到0.67。2022年，该比率继续小幅上升，达到0.69。2023年，该比率略有下降，至2023年9月的0.61。总体而言，该比率在2020年经历了显著的下降，随后逐步恢复，但尚未恢复到2019年的水平。
- 股东权益周转率
- 该比率在2019年呈现波动上升的趋势，从2019年3月的1.66上升至2019年12月的1.79。2020年，该比率大幅下降，在2020年3月降至0.84。2021年，该比率显著回升，并在2021年12月达到1.09。2022年，该比率保持在1.04至1.11之间，相对稳定。2023年，该比率略有波动，在1.03至1.06之间。该比率的波动幅度较大，尤其是在2020年和2021年，反映了股东权益和销售额之间的关系变化。
总体而言，各项资产周转率在2020年普遍下降，可能与外部环境变化或公司经营策略调整有关。2021年，各项比率均有所回升，表明经营状况有所改善。然而，部分比率在2022年和2023年呈现下降趋势，需要进一步分析以确定原因。
固定资产周转率净额
Align Technology Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的548971千美元增长到2019年12月31日的649787千美元。2020年第一季度出现显著下降，随后在2020年下半年逐步恢复，并在2020年12月31日达到834520千美元。2021年净收入持续增长，并在2021年12月31日达到1031099千美元的峰值。2022年，净收入出现下降，并在2022年12月31日降至901515千美元。2023年上半年净收入进一步下降，但在2023年9月30日略有回升至960214千美元。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在2019年和2020年持续增长，从2019年3月31日的575267千美元增长到2020年12月31日的734721千美元。2021年，该数值出现大幅下降，在2021年12月31日降至960852千美元。此后，不动产、厂房及设备净额在2022年继续增长，并在2022年12月31日达到1199880千美元。2023年，该数值略有波动，在2023年3月31日达到1279042千美元，随后在2023年6月30日和9月30日略有下降。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2019年和2021年初呈现波动上升的趋势，从2019年3月31日的3.61上升到2021年3月31日的3.69。随后，该比率在2021年下半年和2022年持续下降，从2021年9月30日的3.75下降到2022年12月31日的3.03。2023年，该比率在2.92到3之间小幅波动，表明固定资产的使用效率在近两年有所下降。整体来看，该比率在观察期内呈现先升后降的趋势。
总体而言，净收入和固定资产周转率的变化趋势存在一定关联。净收入的波动可能受到宏观经济环境、市场竞争以及公司自身经营策略的影响。固定资产周转率的下降可能表明公司在固定资产利用方面存在改进空间，或者公司战略发生了变化，例如增加了对固定资产的投资，导致周转率下降。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Align Technology Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的548971千美元增长到2019年12月31日的649787千美元。2020年第二季度出现显著下降，至352314千美元，随后在2020年下半年逐步回升，并在2020年12月31日达到834520千美元。2021年净收入持续增长，并在2021年12月31日达到1031099千美元的峰值。2022年，净收入出现波动，并在年末降至901515千美元。2023年上半年净收入有所下降，但在2023年9月30日回升至1002173千美元，随后略有下降至960214千美元。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在整个期间内持续增加。从2019年3月31日的631651千美元增加到2023年9月30日的1404923千美元。增长速度在不同时期有所不同，2021年增长最为显著，可能与业务扩张或投资有关。2023年3月31日略有下降，但随后在2023年9月30日恢复增长。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在整个期间内波动。2019年，该比率在3.29到3.5之间波动。2020年第二季度出现下降，随后在2020年下半年有所回升。2021年，该比率在3.29到3.43之间波动。2022年和2023年，该比率持续下降，从2022年3月31日的3.18下降到2023年9月30日的2.74。这可能表明公司利用固定资产产生收入的能力有所下降，或者固定资产投资增速高于收入增速。
总体而言，净收入和固定资产净额均呈现增长趋势，但固定资产净周转率的下降值得关注。这可能需要进一步分析，以确定其根本原因以及对公司未来业绩的影响。
总资产周转率
Align Technology Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的548971千美元增长到2019年12月31日的649787千美元。2020年上半年，净收入出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，降至352314千美元。随后，净收入在2020年下半年开始恢复，并在2020年12月31日达到834520千美元。2021年，净收入持续增长，并在2021年12月31日达到1031099千美元的峰值。2022年，净收入出现波动，并在年末降至901515千美元。2023年上半年，净收入再次下降，但在2023年9月30日有所回升，达到1002173千美元，但仍低于2021年的最高水平。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年上半年持续增长，从2019年3月31日的2234430千美元增长到2020年6月30日的4025857千美元。2020年下半年，资产增长速度放缓，但仍保持增长趋势，并在2020年12月31日达到4829683千美元。2021年，总资产继续增长，并在2021年12月31日达到5942110千美元。2022年，总资产出现小幅波动，年末为5947947千美元。2023年，总资产继续增长，并在2023年6月30日达到6318551千美元，并在2023年9月30日达到6144550千美元。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2019年保持在0.93至0.97之间，相对稳定。2020年，周转率显著下降，从2020年3月31日的0.61降至2020年12月31日的0.51。2021年，周转率逐渐回升，从2021年3月31日的0.56升至2021年12月31日的0.67。2022年，周转率保持在0.63至0.69之间，相对稳定。2023年，周转率略有下降，在2023年6月30日为0.61。总体而言，周转率的变化趋势与净收入的变化趋势存在一定关联，净收入下降时，周转率也往往下降，反之亦然。周转率的下降可能表明资产利用效率降低。
综上所述，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出波动变化。净收入和总资产在不同时期表现出增长和下降的趋势，而总资产周转率则反映了资产利用效率的变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如市场环境、竞争格局以及公司自身的经营策略等。
股东权益周转率
Align Technology Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的548971千美元增长到2019年12月31日的649787千美元。2020年上半年，净收入出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，降至352314千美元。随后，净收入在2020年下半年迅速反弹，并在2020年12月31日达到834520千美元。2021年，净收入持续增长，并在2021年12月31日达到1031099千美元的高点。2022年，净收入出现波动，并在年末降至901515千美元。2023年上半年，净收入再次下降，但在2023年9月30日有所回升，达到1002173千美元，随后略有下降至960214千美元。
- 股东权益
- 股东权益在2019年期间相对稳定，并在年末略有增长。2020年3月31日，股东权益出现大幅增加，达到2852989千美元，随后在2020年6月30日略有下降。2020年下半年，股东权益持续增长，并在2020年12月31日达到3233865千美元。2021年，股东权益继续增长，并在2021年12月31日达到3622714千美元。2022年，股东权益出现小幅波动，年末降至3601358千美元。2023年，股东权益呈现增长趋势，并在2023年6月30日达到3801866千美元。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2019年期间在1.59到1.79之间波动。2020年，该比率显著下降，从2019年的水平降至0.76。2021年，该比率逐渐回升，并在2021年12月31日达到1.09。2022年，该比率保持在1.04到1.11之间。2023年，该比率略有下降，并在2023年9月30日达到1.03，最后在2023年12月31日回升至1。
总体而言，净收入和股东权益都呈现出增长的趋势，但期间存在波动。股东权益周转率的下降可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，但在后期有所改善。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。