利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
DexCom Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2019年3月31日的63.3%开始，经历小幅波动后，在2020年9月30日达到65.38%，并在2021年6月30日达到峰值69.15%。随后，该比率略有下降，至2023年6月30日的63.87%。整体而言，毛利率比率在后期呈现出相对稳定的状态，但较前期峰值有所回落。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的变化。在2019年，该比率处于负值，分别为-15.07%和-13.58%。随后，该比率逐渐改善，并在2020年12月31日达到15.54%。2021年，该比率进一步提升至15.92%，并在2023年6月30日达到14.88%。整体趋势表明，营业利润率从亏损状态转为盈利，并保持在相对稳定的水平，但后期略有下降。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似，同样在2019年处于负值，分别为-11.51%和-13.96%。随后，该比率显著改善，并在2020年12月31日达到25.62%的峰值。2021年，净利率比率保持在较高水平，随后在2021年12月31日下降至22.82%。至2023年6月30日，净利率比率为11.08%。整体而言，净利率比率经历了从亏损到盈利的转变，并在后期呈现出波动下降的趋势。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的改善。从2019年的负值-19.41%开始，ROE逐渐上升，并在2020年12月31日达到27.02%的峰值。2021年，ROE保持在较高水平，随后在2021年12月31日下降至24.78%。至2023年6月30日，ROE为16.62%。整体趋势表明，ROE从负值转为正值，并保持在相对较高的水平，但后期有所下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出改善的趋势。从2019年的负值-6.58%开始，ROA逐渐上升，并在2020年12月31日达到11.5%。2021年，ROA保持在较高水平，随后在2021年12月31日下降至11.08%。至2023年6月30日，ROA为5.72%。整体趋势表明，ROA从负值转为正值，并保持在相对稳定的水平，但后期略有下降。
总体而言，各项盈利能力比率均呈现出从亏损到盈利的改善趋势。然而，在2021年之后，各项比率均呈现出波动下降的趋势，表明盈利能力可能面临一定的挑战。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
DexCom Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现显著增长趋势。从2019年3月31日的1.688亿美元增长到2023年9月30日的6.233亿美元。虽然在2020年3月31日出现了一次小幅下降，但随后迅速恢复增长，并在2021年和2022年保持强劲势头。2023年6月30日和9月30日的毛利数据表明，增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2019年3月31日的2.805亿美元增长到2023年9月30日的9.75亿美元。与毛利类似，2020年3月31日也观察到收入的短暂下降，但随后迅速反弹。收入的增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了积极的增长趋势。2023年6月30日和9月30日的收入数据也显示出增长速度放缓的迹象。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2019年3月31日的63.3%逐步上升到2021年6月30日的69.15%，随后在69%左右波动。2022年毛利率比率开始下降，并在2023年9月30日达到63.87%。虽然毛利率比率在后期有所下降，但整体仍处于相对较高的水平。毛利率比率的上升表明，公司在控制成本和提高产品定价方面取得了一定的成功。后期毛利率比率的下降可能与成本上升或竞争加剧有关。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示公司在收入和毛利方面都取得了显著的增长。毛利率比率的上升也表明公司的盈利能力有所提高。然而，2023年收入和毛利的增长速度有所放缓，毛利率比率也出现下降趋势，这可能需要进一步的分析以确定其根本原因。需要关注的是，后期增长速度放缓和毛利率比率下降是否是短期波动，还是预示着长期趋势的变化。
营业利润率
DexCom Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入趋势
- 数据显示，营业收入在报告期内呈现显著增长趋势。从2019年3月31日的亏损状态到2023年6月30日达到最高点，收入增长迅速。虽然在某些季度出现波动，例如2022年3月31日和2023年3月31日，但整体趋势仍然是积极向上的。2021年和2022年的收入增长尤为明显，表明业务规模的扩张。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率在报告期内经历了显著的变化。2019年前三个季度，营业利润率均为负值，表明公司当时处于亏损状态。从2019年12月31日开始，营业利润率转为正值，并持续上升，在2020年9月30日达到峰值。随后，利润率保持在相对较高的水平，并在2021年和2022年间出现波动。2023年，利润率再次呈现上升趋势，表明公司盈利能力的改善。值得注意的是，利润率的波动可能受到多种因素的影响，包括成本控制、定价策略和市场竞争等。
- 营业收入（亏损）与收入的关系
- 早期阶段，营业收入（亏损）为负值，表明公司在实现盈利方面面临挑战。随着收入的增长和营业利润率的提高，营业收入（亏损）逐渐转为正值，并与收入增长同步。这种转变表明公司成功地实现了从亏损到盈利的转变，并提高了其整体财务表现。2021年12月31日出现一个异常值，营业收入（亏损）为600，需要进一步分析原因。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在报告期内取得了显著的财务改善。收入持续增长，营业利润率不断提高，表明公司业务发展良好，盈利能力增强。尽管存在一些波动，但整体趋势仍然是积极的。未来的财务表现将取决于公司能否继续保持增长势头，并有效应对市场挑战。
净利率比率
DexCom Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年初出现亏损，随后在下半年转为盈利，并在2020年持续增长。2020年末达到峰值，随后在2021年略有下降，并在年末出现亏损。2022年再次恢复盈利，并在年末达到较高水平。2023年上半年盈利持续，但下半年有所下降。整体趋势表明，盈利能力在不同时期存在较大差异，且受季节性或其他因素影响明显。
- 收入
- 收入数据呈现出较为稳定的增长趋势。从2019年到2021年，收入逐季度增加，表明业务规模不断扩大。2022年收入继续增长，并在下半年达到较高水平。2023年上半年收入持续增长，但下半年略有下降。尽管存在季度波动，但整体收入增长趋势较为明显，表明公司在市场上的表现持续向好。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化与净利润（亏损）的变化趋势相呼应。2019年和2020年初，净利率比率为负，反映了亏损状态。随着净利润的转正，净利率比率逐渐上升，并在2020年末达到峰值。2021年净利率比率有所下降，并在年末出现负值。2022年净利率比率恢复正值，并在年末达到较高水平。2023年净利率比率波动，但整体保持在较高水平。净利率比率的波动表明，盈利能力受到收入和成本控制等多方面因素的影响。值得注意的是，2020年末的净利率比率显著高于其他时期，可能与特定事件或成本控制措施有关。
综合来看，数据显示公司收入持续增长，但盈利能力存在波动。净利率比率的变化表明，公司在成本控制和盈利能力方面面临一定的挑战。未来需要进一步分析影响盈利能力的关键因素，并采取相应措施以提高盈利水平。
股东权益比率回报率 （ROE）
DexCom Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
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| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2019年3月31日的亏损状态开始，到2019年9月30日转为盈利，并在2019年12月31日达到较高水平。2020年，净利润保持增长趋势，并在2020年12月31日达到峰值。2021年，净利润继续保持较高水平，但年末出现负值。2022年，净利润再次呈现波动，并在年末回升。2023年上半年，净利润持续增长，并在2023年9月30日达到较高水平。整体而言，净利润呈现出从亏损到盈利，并伴随显著波动和增长的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。虽然在2022年6月30日出现小幅下降，但总体趋势是上升的。从2019年3月31日的668600增加到2023年9月30日的2267900，表明公司在积累资本方面表现良好。增长速度在不同时期有所差异，但整体保持稳定。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动性与净利润（亏损）的变化相呼应。在净利润为负值期间，ROE也为负值。随着净利润的增长，ROE也随之提高，并在2020年12月31日达到峰值。2021年末ROE出现下降，与净利润的负值相符。2022年和2023年，ROE呈现波动，但总体保持在正值范围内。ROE的波动表明公司盈利能力对净利润的变化较为敏感。整体而言，ROE在观察期内呈现出从负值到正值，并伴随显著波动的趋势。
综合来看，数据显示公司在股东权益积累方面表现稳健，但盈利能力存在波动。净利润和ROE的波动需要进一步分析其根本原因，例如市场环境、竞争格局、成本控制等因素。股东权益的持续增长为公司未来的发展提供了坚实的基础。
资产收益率 （ROA）
DexCom Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2019年3月31日的亏损到2019年12月31日的盈利，净利润呈现出明显的改善趋势。2020年，净利润继续增长，并在2020年12月31日达到一个峰值。2021年，净利润保持在较高水平，但年末出现负值。2022年，净利润再次恢复增长，并在年末达到较高水平。2023年上半年，净利润持续增长，但在2023年9月30日略有下降。总体而言，净利润呈现出周期性波动，但长期来看，盈利能力有所提升。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2019年3月31日的1974000千美元到2023年9月30日的6820700千美元，总资产规模显著扩大。资产增长速度在不同时期有所差异，2020年增长最为迅速，可能与业务扩张或收购有关。2022年末资产略有下降，但随后在2023年再次增长。总资产的持续增长表明公司规模的不断扩大。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率（ROA）的趋势与净利润的变化密切相关。在净利润亏损的时期，ROA为负值。随着净利润的改善，ROA逐渐转正并持续上升。2020年12月31日，ROA达到最高点，表明公司资产的盈利能力显著提高。2021年末ROA出现下降，与净利润的负值相符。2022年和2023年，ROA保持在相对较高的水平，但波动性有所增加。总体而言，ROA的提升表明公司在利用资产创造利润方面表现良好。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并实现了规模的持续扩大。资产回报率的提升表明公司资产的利用效率不断提高。然而，净利润和ROA的波动性也需要关注，可能反映了外部环境或内部运营的挑战。