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Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

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所得税分析

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所得税费用

Lumentum Holdings Inc.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
联邦
州
外国
当前
联邦
州
外国
递 延
所得税准备金（优惠）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

有效所得税税率 （EITR）

Lumentum Holdings Inc.、有效所得税税率（EITR）调节

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
美国联邦法定所得税率
实际税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

递延所得税资产和负债的组成部分

Lumentum Holdings Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
无形
税收抵免结转
净营业亏损结转
库存
应计项目和准备金
固定资产
资本损失结转
资本化和未申领的研发支出
基于股票的薪酬
租赁负债
其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产
无形资产摊销
可转换票据
使用权资产
库存
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

递延所得税资产和负债、分类

Lumentum Holdings Inc.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

对财务报表的调整： 取消递延税款

Lumentum Holdings Inc.、财务报表调整

以千美元计

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
净收益调整（亏损）
净利润（亏损）（调整前）
更多： 递延所得税费用
净利润（亏损）（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

Lumentum Holdings Inc.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Lumentum Holdings Inc.、调整后的财务比率

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

Lumentum Holdings Inc.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净利润（亏损）
净收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入（亏损）
净收入
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

2025 计算

1 净利率比率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

2025 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

2025 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净利润（亏损）
股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入（亏损）
调整后的股东权益
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

2025 计算

1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净利润（亏损）
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入（亏损）
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).

2025 计算

1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =