所得税分析
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所得税费用
NXP Semiconductors N.V.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前税费 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， NXP Semiconductors N.V. 的当期税收有所增加。 |
| 递延税款 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 递延税额有所下降，2020年至2021年有所增加，超过2019年水平。 |
| 所得税费用（福利） | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 所得税费用（收益）有所下降，但2020年至2021年有所增加，超过2019年水平。 |
实际所得税税率 (EITR)
NXP Semiconductors N.V.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰的法定所得税税率 | ||||||
| 当地法定税率与荷兰法定税率之间的税率差额 | ||||||
| 估价备抵的净变动 | ||||||
| 不可抵扣的费用/损失 | ||||||
| 出售不可抵扣的商誉 | ||||||
| 荷兰税收优惠 | ||||||
| 外国税收优惠 | ||||||
| 以前年度所得税估计数的变化 | ||||||
| 出售不可抵扣的商誉 | ||||||
| 预扣税 | ||||||
| 其他差异 | ||||||
| 实际税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2019年至2020年 NXP Semiconductors N.V. 有效税率下降，2020年至2021年上升，超过2019年水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
NXP Semiconductors N.V.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， NXP Semiconductors N.V. 递延所得税资产有所减少。 |
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2019年至2020年及2020年至2021年，扣除 NXP Semiconductors N.V. 估值准备金的递延所得税资产有所下降。 |
| 递延税款净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 的递延税款净头寸有所增加，但随后在2020年至2021年略有下降。 |
递延所得税资产和负债、分类
NXP Semiconductors N.V.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产（其他非流动资产） | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 递延所得税资产（其他非流动资产）有所增加，但其后于2020年至2021年略有下降。 |
| 递延所得税负债（非流动负债） | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， NXP Semiconductors N.V. 的递延所得税负债（非流动负债）有所下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
NXP Semiconductors N.V.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
NXP Semiconductors N.V.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 的净利率比率（经调整）有所恶化，但其后于2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 的总资产周转率（调整后）有所恶化，但2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， NXP Semiconductors N.V. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 股东权益比率（调整后）有所下降，但2020年至2021年有所改善，超过2019年水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 的资产收益率（调整后）有所下降，但其后于2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
NXP Semiconductors N.V.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于股东的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于股东的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于股东的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于股东的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 的净利率比率（经调整）有所恶化，但其后于2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 的总资产周转率（调整后）有所恶化，但2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， NXP Semiconductors N.V. 的财务杠杆率（调整后）有所上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于股东的净利润 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于股东的净利润 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于股东的净利润 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于股东的净利润 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 股东权益比率（调整后）有所下降，但2020年至2021年有所改善，超过2019年水平。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于股东的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于股东的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于股东的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于股东的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 的资产收益率（调整后）有所下降，但其后于2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |