利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
AutoZone Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-25).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | AutoZone Inc. 的毛利率比率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期间恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | AutoZone Inc. 的营业利润率从 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年恶化。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | AutoZone Inc. 的净利润率从 2021 年到 2022 年有所改善，但随后在 2022 年至 2023 年期间显着恶化。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | AutoZone Inc. 的资产回报率在 2021 年至 2022 年期间有所改善，但在 2022 年至 2023 年期间略有恶化。 |
毛利率比率
AutoZone Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 毛利 | 9,070,422) | 8,472,650) | 7,717,785) | 6,770,753) | 6,365,001) | 5,973,746) | |
| 净销售额 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 利润率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 51.96% | 52.13% | 52.75% | 53.60% | 53.65% | 53.24% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-25).
1 2023 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 9,070,422 ÷ 17,457,209 = 51.96%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | AutoZone Inc. 的毛利率比率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期间恶化。 |
营业利润率
AutoZone Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 营业利润 | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| 净销售额 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 利润率 | |||||||
| 营业利润率1 | 19.90% | 20.12% | 20.13% | 19.14% | 18.68% | 16.14% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | — | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | — | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-25).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净销售额
= 100 × 3,473,986 ÷ 17,457,209 = 19.90%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | AutoZone Inc. 的营业利润率从 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年恶化。 |
净利率比率
AutoZone Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 净销售额 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | 14.48% | 14.95% | 14.84% | 13.72% | 13.63% | 11.92% | |
| 基准 | |||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | — | |
| 净利率比率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | — | |
| 净利率比率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-25).
1 2023 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × 2,528,426 ÷ 17,457,209 = 14.48%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | AutoZone Inc. 的净利润率从 2021 年到 2022 年有所改善，但随后在 2022 年至 2023 年期间显着恶化。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
AutoZone Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 股东赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | — | |
| ROE工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-25).
1 2023 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东赤字
= 100 × 2,528,426 ÷ -4,349,894 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产收益率 （ROA）
AutoZone Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 总资产 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | 15.82% | 15.91% | 14.95% | 12.01% | 16.34% | 14.31% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | — | |
| ROA工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-25).
1 2023 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 2,528,426 ÷ 15,985,878 = 15.82%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | AutoZone Inc. 的资产回报率在 2021 年至 2022 年期间有所改善，但在 2022 年至 2023 年期间略有恶化。 |