Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

利润率(汇总)

Amazon.com Inc.、利润率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
销售比例
毛利率 46.98% 43.81% 42.03% 39.57% 40.99%
营业利润率 6.41% 2.38% 5.30% 5.93% 5.18%
净利润率 5.29% -0.53% 7.10% 5.53% 4.13%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 15.07% -1.86% 24.13% 22.84% 18.67%
资产收益率 (ROA) 5.76% -0.59% 7.93% 6.64% 5.14%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021年至2022年和2022年至2023年, Amazon.com Inc. 的毛利率比率有所改善。
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的营业利润率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 净利率率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 股股东权益比率回报率下降,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 资产回报率下降,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。

毛利率

Amazon.com Inc.、毛利率计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 270,046 225,152 197,478 152,757 114,986
净销售额 574,785 513,983 469,822 386,064 280,522
盈利能力比率
毛利率1 46.98% 43.81% 42.03% 39.57% 40.99%
基准
毛利率竞争 对手2
Home Depot Inc. 33.53% 33.63% 33.95% 34.09% 34.34%
Lowe’s Cos. Inc. 33.23% 33.30% 33.01% 31.80% 32.12%
TJX Cos. Inc. 27.61% 28.50% 23.66% 28.46% 28.59%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 270,046 ÷ 574,785 = 46.98%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021年至2022年和2022年至2023年, Amazon.com Inc. 的毛利率比率有所改善。

营业利润率

Amazon.com Inc.、营业利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润 36,852 12,248 24,879 22,899 14,541
净销售额 574,785 513,983 469,822 386,064 280,522
盈利能力比率
营业利润率1 6.41% 2.38% 5.30% 5.93% 5.18%
基准
营业利润率竞争 对手2
Home Depot Inc. 15.27% 15.24% 13.84% 14.37% 14.35%
Lowe’s Cos. Inc. 10.47% 12.56% 10.77% 8.75% 5.63%
TJX Cos. Inc. 9.73% 9.79% 1.81% 10.59% 10.82%
营业利润率扇形
非必需消费品分销和零售 8.63% 6.44% 7.38% 8.11% 7.68%
营业利润率工业
非必需消费品 9.12% 8.07% 8.16% 5.53% 7.81%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净销售额
= 100 × 36,852 ÷ 574,785 = 6.41%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的营业利润率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

净利润率

Amazon.com Inc.、净利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净利润(亏损) 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
净销售额 574,785 513,983 469,822 386,064 280,522
盈利能力比率
净利润率1 5.29% -0.53% 7.10% 5.53% 4.13%
基准
净利润率竞争 对手2
Home Depot Inc. 10.87% 10.87% 9.74% 10.20% 10.28%
Lowe’s Cos. Inc. 6.63% 8.77% 6.51% 5.93% 3.25%
TJX Cos. Inc. 7.00% 6.76% 0.28% 7.84% 7.85%
净利润率扇形
非必需消费品分销和零售 6.54% 3.14% 7.21% 6.58% 5.63%
净利润率工业
非必需消费品 7.80% 4.64% 8.35% 4.16% 6.11%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
净利润率 = 100 × 净利润(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × 30,425 ÷ 574,785 = 5.29%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 净利率率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。

股东权益比率回报率 (ROE)

Amazon.com Inc.、 ROE计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净利润(亏损) 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
股东权益 201,875 146,043 138,245 93,404 62,060
盈利能力比率
ROE1 15.07% -1.86% 24.13% 22.84% 18.67%
基准
ROE竞争 对手2
Home Depot Inc. 1,095.07% 390.00%
Lowe’s Cos. Inc. 406.05% 217.09% 63.50%
TJX Cos. Inc. 54.97% 54.69% 1.55% 55.01% 60.61%
ROE扇形
非必需消费品分销和零售 29.39% 17.48% 35.05% 40.86% 40.77%
ROE工业
非必需消费品 30.04% 19.29% 30.07% 18.30% 31.39%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROE = 100 × 净利润(亏损) ÷ 股东权益
= 100 × 30,425 ÷ 201,875 = 15.07%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 股股东权益比率回报率下降,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。

资产收益率 (ROA)

Amazon.com Inc.、 ROA计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净利润(亏损) 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
总资产 527,854 462,675 420,549 321,195 225,248
盈利能力比率
ROA1 5.76% -0.59% 7.93% 6.64% 5.14%
基准
ROA竞争 对手2
Home Depot Inc. 22.38% 22.86% 18.23% 21.94% 25.27%
Lowe’s Cos. Inc. 14.73% 18.91% 12.49% 10.85% 6.71%
TJX Cos. Inc. 12.34% 11.53% 0.29% 13.55% 21.36%
ROA扇形
非必需消费品分销和零售 8.50% 4.19% 9.17% 9.20% 8.83%
ROA工业
非必需消费品 7.41% 4.34% 7.05% 3.37% 5.62%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
ROA = 100 × 净利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × 30,425 ÷ 527,854 = 5.76%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 资产回报率下降,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。