利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
AutoZone Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
整体来看，该公司的毛利率在整个观察期内表现出持续稳定的略微下降趋势，从2018年5月的53.24%逐步下降至2023年11月的52.6%。尽管存在一定的波动，但整体毛利率基本维持在53%上下，显示出产品成本控制较为稳健，但也反映出一定的利润空间收窄压力。
营业利润率从2018年5月的16.14%逐步提升至2021年8月的20.69%，之后略有波动但总体维持在较高水平，平均约20%。该指标的提升表明公司逐渐增强了运营效率，实现了利润率的增长，表明其成本控制和运营管理能力有所改善，提升了盈利能力。
净利率在2018年5月为12.49%，其后略有波动但总体趋势保持稳中有升，到2021年达到15.44%左右，之后略微下降但仍保持在14%至15%之间。此表现表明公司在销售利润转化为净利润方面的效率有所提升，盈利质量有所改善，尽管受到一定的市场竞争压力，但整体盈利能力持续增强。
关于资产收益率（ROA），数据显示在2018年5月达到14.78%的高点，然后沿着波动的路径逐步上升，至2021年达到17.11%的高点，之后略有回落，维持在15.8%至16%的区间。ROA的变化反映出公司资产利用效率的逐步改善，尤其在2020年和2021年期间表现较优，强调了资产配置和运营效率的提升。
缺少股东权益比率回报率（ROE）的具体数据，无法在此进行分析，但从其他盈利指标的走势来看，可以推断公司股东回报在观察期内应保持稳健增长，反映出股东价值的逐步增强。
综上所述，该公司在盈利能力方面表现稳中有升，营业利润率和净利率的逐步提高彰显运营效率的改善和市场竞争力的增强。毛利率的略微下降可能受到产品成本或市场竞争的压力，但整体利润水平依然良好。资产利用效率在逐步提升，为未来持续盈利提供了支撑。未来若能进一步提升成本控制和市场份额，有望持续改善盈利指标，为股东创造更大价值。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
AutoZone Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该公司每季度的毛利率相对稳定，基本维持在51%至54%之间，反映出其产品的盈利能力具有一定的稳定性。特别是在2018年第二季度以来的时间段，毛利率比率一直处于53%上下的区间，表明其成本控制和定价策略较为有效且较为稳定。
在毛利方面，从2017年到2023年，季度毛利总额呈逐步增长的趋势。尤其是在2020年第一季度之前，毛利逐步增加，显示出营收增长带动毛利的正向变化。2020年第一季度之后，毛利达到新高点，反映出在疫情影响下，公司仍能维持并提升盈利能力。同时，伴随着净销售额的持续增长，毛利润也表现出增长的趋势，展示出规模扩张带来的盈利扩大效应。
净销售额整体呈现增长态势，尤其从2018年到2022年，期间连续几次实现较大幅度的跃升。2020年和2022年都实现了净销售额的显著提升，特别是在2022年达到峰值。这显示公司在市场份额、客户基础或产品销售方面取得了积极的成果。然而，2023年之后，净销售额略有波动，但依然保持在较高水平，显示出相对的市场稳定性。
整体而言，公司财务表现呈现出稳健增长的趋势，毛利率的稳定为盈利质量提供了保障，而净销售额的持续上升彰显出其强劲的市场需求和扩张能力。这也表明其运营策略较为有效，能够在动态的市场环境中维持盈利和增长的双重目标。未来若能继续优化成本结构及拓展市场，有望实现持续的盈利改善和规模扩展。
营业利润率
AutoZone Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q1 2024
+ 营业利润Q4 2023
+ 营业利润Q3 2023
+ 营业利润Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据总体来看，该公司在所分析的时间范围内表现出持续的收入增长趋势。净销售额随着时间推移逐步上升，从2017年的约25.89亿美元增长到2023年的约56.91亿美元，显示出公司在市场上的扩大和销售规模的扩大。尤其是在2020年第二季度到2022年期间，销售额显著增长，可能与市场需求增加或公司扩展措施的成功有关。
在盈利方面，营业利润也显示出稳步上升的趋势。尽管2018年和2019年间有一定波动，整体利润水平有所提高，2020年之后的发展更为明显。2021年和2022年的营业利润显著增强，反映出公司在成本控制或毛利率提升方面取得了积极成效。2023年最新一期的营业利润达到约8.48亿美元，远高于早期水平，显示出整体盈利能力的持续增强。
此外，营业利润率均保持在较高水平，基本稳定在19%至20%以上之间，表明公司在销售收入增长的同时，利润率得以维持或略有提升。这一指标的稳定性意味着公司有效的成本管理和价格策略，支持其盈利能力在扩大规模时保持健康状态。期间没有出现明显的利润率下降，说明公司在业务扩展中保持了较好的盈利效率。
综上所述，该财务数据反映出一家公司在收入规模和盈利能力方面均实现持续增长。未来若能继续保持销售增长和成本控制，有望在市场竞争中夺取更大份额，同时保持盈利水平的稳步提升。这些趋势对于评估公司未来的财务健康状况和潜在的增长潜力具有积极的预示作用。
净利率比率
AutoZone Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的分析中可以观察到，公司的净收入呈现出逐步上升的趋势。在2017年11月到2023年11月期间，净收入从281,003千美元逐渐增长至593,463千美元，显示出公司总体盈利能力的持续改善。尤其是在2020年及之后的时间段，净收入的波动幅度明显增加，表明公司在市场环境或运营条件方面可能面临一定的变化，但整体仍保持增长势头。
净销售额方面，也显示出明显的增长趋势。2017年11月的净销售额为2,589,131千美元，经过多次波动后，在2023年11月达到了5,690,619千美元。这表明公司在扩大市场份额、提升销售规模方面取得了显著成果。2020年疫情期间，净销售额出现短暂的波动，但很快恢复并继续增长，反映出公司的抗逆能力较强及市场需求的持续强劲。
净利率比率作为盈利能力的一个关键指标，数据显示，公司在2018年及之后的期间保持较为稳定的利润率水平。2018年11月至2019年8月，净利率稳定在12.7%左右，并在随后的年份逐步提升，至2021年达到最高的15.44%。随后几年，净利率略有波动，但整体呈现出稳中有升的趋势。2023年仍保持在14.4%以上，表明公司在扩大销售规模的同时，有效控制了成本，提高了盈利水平。
总体而言，公司表现出行业内稳健的增长轨迹。收入和销售额的持续增长结合较为稳定的利润率，反映出公司在市场中的竞争优势和有效的运营管理能力。未来若能持续优化成本结构并应对潜在市场风险，预计公司财务表现将进一步改善，盈利能力有望继续增强。
股东权益比率回报率 （ROE）
AutoZone Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 股东赤字
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，净收入在报告期内呈现出波动性，并总体呈现增长趋势。具体而言，净收入在2017年11月18日为281,003千美元，经过多次变动后，于2023年11月18日达到了593,463千美元，显示出整体的增长动力，特别是在2020年第四季度之后收益显著上升，可能反映公司在市场环境中的改善或业务的扩展能力增强。
股东赤字（即股东权益的负值）在整个期间持续增加，且规模逐步扩大。从-1,525,099千美元增加至-5,213,671千美元，反映出公司累计亏损持续扩大，股东权益逐步恶化。这种趋势可能是公司在扩张或投资阶段的财务压力所导致，同时也提醒关注公司财务结构的优化必要性。
关于报告期内的ROE（净资产收益率）数据，虽然没有提供具体数值，但其空缺或未披露的状态可能表明财务报告中存在暂时缺失或指标未能计算的情况。ROE的缺失或不稳定性提醒投资者关注公司盈利效率的变化，以及潜在的财务压力对股东回报的影响。
整体来看，公司的净收入在扩大，表明营收增长较为稳定，可能得益于核心业务的改善或市场份额的增长。然而，股东权益持续恶化的趋势需要引起注意，可能暗示公司在利润分配、资产负债结构或融资策略上存在挑战。这种财务状况要求管理层审慎管理成本、优化资本结构，以实现盈利能力与财务稳健的双重提升。
资产收益率 （ROA）
AutoZone Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，该公司在2017年末至2023年间经历了较为明显的增长趋势。具体表现如下：
- 净收入
- 净收入显示出持续增长的态势。从2017年的约281,000千美元逐步上升到2023年的约648,000千美元，整体呈现稳步提升的趋势。特别是在2020年之后，净收入的增长速度有所加快，达到了新的高点，显示公司盈利能力得到改善，市场需求增强或成本控制优化发挥了积极作用。
- 总资产
- 总资产在整个期间也表现出稳步增长的态势。从2017年的约9.4亿千美元增至2023年的约15.6亿千美元，增长幅度明显。期间经历了多个季度的波动，但纵向看资产规模持续扩大，反映出公司资产投入不断增加，或资产结构有所优化，支持其业务扩展。
- ROA（资产回报率）
- 资产回报率在数据中较为稳定，波动范围较小，基本维持在12%至17%之间。尽管在2018年后ROA持续小幅波动，但总体保持在较高水平，表明公司利用资产创造利润的效率较为稳定，盈利能力保持良好。2021年和2022年间，ROA曾短暂上升至接近17%的水平，之后略有回落，但总体未见显著下降，仍表明公司行之有效的资产运营策略。
综上所述，该公司在过去数年间通过扩大资产规模和提升收入，实现了持续稳定的增长。其资产利用效率（ROA）则维持在较高水平，彰显其盈利能力和资产管理的相对稳定性。未来若能持续优化运营效率或调整资产结构，将有助于进一步提升企业的盈利水平。