长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
AutoZone Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
从所提供的数据可以观察到，固定资产周转率（净额）在报告期间内持续呈现逐步上升的趋势。具体而言，2018年晚期至2023年秋季，固定资产周转率由2.66逐步提升至3.09，显示出资产利用效率的逐步改善。这一增长表明公司在固定资产的管理和资产的利用方面持续优化，可能通过加强设备管理、资产折旧策略或资产结构调整实现效率提升。
关于固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产），在大部分期间也表现出逐步增长的态势。虽在2018年中期略有下降，但整体趋势依然向好，2023年秋季达到2.03，相较于2018年末的2.66有所下降。这可能反映在租赁和使用权资产的增长对整体资产利用率产生一定影响，或者公司在财务策略调整中将部分资产转为经营租赁或使用权类型，影响了指标表现。
总资产周转率在报告期内显示出一定的波动，但总体维持在较低水平，略有提升。从2018年的1.2逐步变动至2023年的1.08，期间经历了一定的波动。虽然数值略有下降，但变化幅度有限，表明公司整体的资产利用效率保持相对稳定，可能受到市场环境或公司运营策略调整的影响。
值得注意的是，股东权益周转率在所提供的数据中未有具体数据显示，无法对其变化趋势作出分析，这可能是因为数据未提供或未被监测。
总体而言，公司的资产利用效率指标显示出在资产管理和利用方面持续的优化，特别是在固定资产相关比率方面的稳步改善。这可能反映公司在资产结构优化、运营效率提升及资源配置方面取得了一定的成效。然而，总资产周转率的相对稳定性也提示公司在提高资产利用率方面仍面临一定的挑战，未来需要持续关注资产管理策略的优化和市场环境的变化。
固定资产周转率净额
AutoZone Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | 3,558,768) | 2,660,152) | 2,413,026) | 2,589,131) | ||||||||
| 财产和设备减去累计折旧和摊销 | 5,713,157) | 5,596,548) | 5,334,023) | 5,236,129) | 5,194,546) | 5,170,419) | 4,971,626) | 4,879,079) | 4,857,928) | 4,856,891) | 4,683,149) | 4,627,993) | 4,586,002) | 4,509,221) | 4,384,586) | 4,476,426) | 4,450,656) | 4,398,751) | 4,324,930) | 4,269,923) | 4,228,801) | 4,218,400) | 4,122,966) | 4,081,301) | 4,060,951) | ||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 3.09 | 3.12 | 3.21 | 3.23 | 3.19 | 3.14 | 3.18 | 3.20 | 3.12 | 3.01 | 3.05 | 2.89 | 2.83 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.64 | 2.65 | 2.67 | 2.66 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | 3.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | 4.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | 3.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | 7.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 财产和设备减去累计折旧和摊销
= (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
÷ 5,713,157 = 3.09
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到以下财务趋势和特征：
- 净销售额的变化趋势
- 2017年至2023年期间，净销售额整体呈现出较为明显的增长态势。尤其是在2020年后，销售额出现显著的上升，从2020财年的2,793,038千美元增加到2023财年的5,690,619千美元，增长趋势明显。这表明公司在市场份额、客户基础或产品线拓展方面取得了显著的成效，特别是在疫情后期可能获取了更多业务机会，推动了营收的提升。
- 资产规模的变化
- 财产和设备减去累计折旧和摊销的金额逐步增加，从4060951千美元逐渐上升至5713157千美元。这一趋势暗示公司不断加大资产投入，可能是用于规模扩张、更新设备或优化基础设施，反映公司对未来业务增长的持续投资态度。资产规模的扩大也可能对公司未来的生产能力和市场竞争力带来积极影响。
- 固定资产周转率
- 该比率在所观察的时间段内有所波动，但总体呈现出上升趋势，从2018年末的2.66逐步升高至2023年末的3.09。固定资产周转率的提升意味着公司在资产利用效率方面不断改善，能更高效地将固定资产转化为销售收入。该指标的提升也反映了公司运营的优化和资源配置的效率增强，表明公司在资产管理方面表现出积极的改进。
- 综合分析
- 整体来看，公司在过去几年的表现体现出稳健的增长态势。销售额的持续攀升结合资产的不断扩大，表明公司在市场扩展和资产投入方面保持积极策略。同时，固定资产周转率的提升显示出较好的资产利用效率，这为公司的盈利能力提供了积极的支撑。未来若能继续保持这种增长态势，改善资产管理，可能将进一步巩固公司的市场竞争优势。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
AutoZone Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | 3,558,768) | 2,660,152) | 2,413,026) | 2,589,131) | ||||||||
| 财产和设备减去累计折旧和摊销 | 5,713,157) | 5,596,548) | 5,334,023) | 5,236,129) | 5,194,546) | 5,170,419) | 4,971,626) | 4,879,079) | 4,857,928) | 4,856,891) | 4,683,149) | 4,627,993) | 4,586,002) | 4,509,221) | 4,384,586) | 4,476,426) | 4,450,656) | 4,398,751) | 4,324,930) | 4,269,923) | 4,228,801) | 4,218,400) | 4,122,966) | 4,081,301) | 4,060,951) | ||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,998,672) | 2,998,097) | 2,959,488) | 2,943,844) | 2,922,148) | 2,918,817) | 2,764,631) | 2,743,771) | 2,717,566) | 2,718,712) | 2,694,846) | 2,660,667) | 2,607,019) | 2,581,677) | 2,613,849) | 2,579,217) | 2,585,105) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 不动产和设备减去累计折旧和摊销（包括经营租赁、使用权资产） | 8,711,829) | 8,594,645) | 8,293,511) | 8,179,973) | 8,116,694) | 8,089,236) | 7,736,257) | 7,622,850) | 7,575,494) | 7,575,603) | 7,377,995) | 7,288,660) | 7,193,021) | 7,090,898) | 6,998,435) | 7,055,643) | 7,035,761) | 4,398,751) | 4,324,930) | 4,269,923) | 4,228,801) | 4,218,400) | 4,122,966) | 4,081,301) | 4,060,951) | ||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.01 | 2.04 | 2.05 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 2.70 | 2.64 | 2.65 | 2.67 | 2.66 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | 3.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | 3.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | 2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 不动产和设备减去累计折旧和摊销（包括经营租赁、使用权资产）
= (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
÷ 8,711,829 = 2.03
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，净销售额在整体呈现增长趋势。在2017年的11月到2023年11月期间，销售额从大约25.89亿美元逐步增长至约56.91亿美元，显示公司在此期间实现了显著的销售扩张。这一趋势体现了公司业务的持续扩大和市场份额的提升，尤其是在2020年后，销售额出现跃升，2022年达到最高点，为约53.48亿美元，随后略有调整，但整体仍维持在高水平。
不动产和设备减去累计折旧和摊销的账面值也显示出逐步增长的态势。从约40.6亿到8.6亿千美元，反映公司持续投资于固定资产以支持业务扩展。该资产规模的不断扩大，为公司的运营提供了稳固的基础，同时也可能带来了较高的折旧和维护成本压力。
关于固定资产净周转率，其值在不同时间点虽有波动，但总体保持在2.0至2.7的范围内。早期的数值较低（例如在2019年5月和8月约为1.71至1.73），可能暗示资产利用效率不及预期，随后逐步改善，2020年及以后数值稳步上升，达到2.03至2.06区间。这表明公司在资产利用方面有逐步优化的趋势，资产周转率的提升有助于提高整体运营效率和盈利能力。
综合而言，数据反映出公司在过去几年的持续增长，不仅销售规模不断扩大，资产规模亦持续增加。同时，资产利用效率逐步提升，表明公司在资产管理方面取得了一定的优化。这些趋势共同指向公司在市场竞争中的稳健发展态势，但也需要留意资产规模扩大带来的运营成本和管理挑战。未来，持续改善资产使用效率将对持续盈利和资本回报发挥积极作用。
总资产周转率
AutoZone Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | 3,558,768) | 2,660,152) | 2,413,026) | 2,589,131) | ||||||||
| 总资产 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | 9,346,980) | 9,301,769) | 9,403,719) | 9,397,084) | ||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | 1.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 总资产
= (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
÷ 16,292,570 = 1.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，首先观察到净销售额在不同季度表现出显著的波动。尤其是在2022年和2023年，销售额整体呈上升趋势，从2022年2月的约3,358,750千美元增加至2023年8月的约4,090,541千美元，显示出公司在较长周期内的稳步增长。此外，某些季度如2021年11月和2022年11月销售额达到峰值，反映出销售的季节性波动或年度经营策略的变化可能影响结果。
关于总资产的变动，总资产总体呈逐步增长趋势。从2017年11月的约9,397,084千美元增长至2023年11月的约15,595,822千美元，增幅明显。这一趋势显示公司在扩大规模，增强资产基础方面取得了一定成效。值得注意的是，2020年疫情期间，总资产出现了较为平稳甚至略有上升的情况，或反映公司在疫情期间通过资产和资源的调整维护了财务稳定性。
总资产周转率方面，数据在不同季度表现出波动，但大致保持在1.0左右的范围内。2020年前后，特别是2020年11月到2021年5月期间，周转率略有提升，显示公司利用资产实现销售的效率在一定时期内有所增强。2022年和2023年，资产周转率微幅上升，说明公司在资产运用方面的效率持续改善，虽有波动，但整体保持较佳状态。
综上所述，该公司在近年来通过扩大资产规模取得了销售增长，其资产管理效率基本稳定，反映出较强的运营能力。未来，若能进一步优化资产利用率并应对销售的季节性波动，有望实现更持久和稳健的财务表现。
股东权益周转率
AutoZone Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | 3,558,768) | 2,660,152) | 2,413,026) | 2,589,131) | ||||||||
| 股东赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | (1,520,355) | (1,361,603) | (1,330,547) | (1,525,099) | ||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | 4.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | 36.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | 7.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17), 10-K (报告日期： 2018-08-25), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-Q (报告日期： 2018-02-10), 10-Q (报告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 股东赤字
= (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
÷ -5,213,671 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所提供的财务数据中，净销售额展现出明显的增长趋势。2017年11月18日的销售额为2,589,131千美元，经过不断变化后，至2023年11月18日已经达到5,690,619千美元，增长幅度显著。特别是在2020年之后，销售额显示出较强的上涨动力，2020年2月15日的销售额为2,793,038千美元，而到了2023年11月，销售额已扩大至5,690,619千美元，几乎翻了一番。这一趋势可能反映出公司在市场中的扩张、产品需求的持续增加或整体经济环境的改善。 另一方面，股东赤字持续扩大。2017年11月18日的股东赤字为-1,525,099千美元，到2023年11月18日，赤字已增加到-5,213,671千美元，整体上呈逐年扩大趋势。其增长速度较早期较为缓慢，但自2020年以来加速，尤其是在2021年至2023年期间，赤字的增加尤为显著。此一趋势可能指示公司在扩大规模时面临高额开支或体验了累积的亏损。 值得注意的是，股东权益周转率数据在缺失，因此无法对公司资产利用效率进行量化分析。没有该比率的表现，限制了对公司资产管理效率变化的全面理解。 总结来看，该公司的营业收入持续增长显示出较强的市场拓展能力，但伴随的是股东赤字持续扩大，表明公司在实现收入增长的同时，可能面临利润压力或资金投入增加的问题。未来需要关注股东权益的改善以及利润水平的提升情况，以全面评估企业的财务健康状况。