长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现出相对稳定的波动趋势。从2017年5月31日的1.77到2021年2月28日的1.48，整体呈现下降趋势。然而，在2021年5月31日之后，该比率有所回升，至2022年5月31日的1.61。随后，该比率再次下降，至2022年11月30日的1.46。这种波动可能反映了固定资产投资策略、资产利用效率以及整体业务规模的变化。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2017年至2019年期间逐渐下降，从0.39降至0.28。2019年8月31日之后，该比率开始小幅回升，并在2020年保持在0.31左右。2021年，该比率进一步提升至0.35，并在2022年达到0.39。这种趋势表明，公司在资产利用效率方面经历了先下降后提升的过程。2022年的数值接近2017年的初始水平，可能意味着公司在资产管理方面有所改善。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率经历了显著的变化。从2017年5月31日的1开始，该比率在2018年8月31日降至0.7。随后，该比率在0.6到0.8之间波动。2021年11月30日之后，该比率开始显著上升，从0.63升至2022年11月30日的1.14。这种上升趋势表明，公司利用股东权益创造收入的能力有所增强。值得注意的是，2022年11月30日的数值超过了初始值，可能反映了公司在提升盈利能力方面的积极表现。
总体而言，这些财务比率的变化趋势表明公司在资产管理和盈利能力方面经历了一个动态调整的过程。总资产周转率和股东权益周转率的上升趋势，尤其是在2021年和2022年，值得进一步关注，以评估公司长期增长的可持续性。
固定资产周转率净额
Constellation Brands Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 不动产、厂房和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月至2019年8月，销售额经历了增长和下降的周期，大致在17.659百万美元到23.44百万美元之间波动。2019年11月出现下降，随后在2020年5月达到22.604百万美元。2020年8月至2022年11月，销售额持续增长，最终达到26.551百万美元的高点。整体而言，销售额呈现出长期增长的趋势，但季度间存在显著的季节性或周期性波动。
- 不动产、厂房和设备
- 不动产、厂房和设备的总额在整个期间内持续增加。从2017年5月的418.69百万美元增长到2022年11月的652.38百万美元。增长速度相对稳定，表明持续的资本投入。虽然存在小幅波动，但总体趋势是上升的，这可能反映了业务扩张或设备升级。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内相对稳定，但存在一定程度的波动。该比率在1.46到1.77之间波动。2017年5月至2018年8月，该比率略有下降，随后在2019年5月至2021年5月期间保持相对稳定。2021年8月至2022年11月，该比率再次呈现下降趋势。总体而言，该比率表明公司有效地利用其固定资产产生销售额，但效率在不同时期有所变化。周转率的下降可能表明固定资产利用率降低，或者销售额增长速度慢于固定资产的增长速度。
综合来看，公司在观察期内实现了销售额的增长，并持续投资于固定资产。固定资产周转率的波动表明公司在资产利用效率方面存在一些挑战，需要进一步分析以确定根本原因。
总资产周转率
Constellation Brands Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日至2019年8月31日，销售额经历了先增长后下降，再增长的模式。2019年11月30日出现明显下降，随后在2020年8月31日达到一个峰值。2020年11月30日销售额再次下降，并在2022年8月31日达到最高点。整体而言，销售额在观察期内呈现增长趋势，但季度间波动较大。2022年5月31日至2022年11月30日期间，销售额增长显著。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2017年5月31日的18959400千美元增长到2022年11月30日的24463000千美元。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是向上的。2018年11月30日资产增长幅度较大，随后增速放缓。2022年2月28日资产出现小幅下降，但随后又恢复增长。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2017年5月31日的0.39下降到2018年11月30日的0.29。随后，周转率在0.28至0.35之间波动。2021年8月31日达到一个峰值0.35，2022年11月30日达到0.39。周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者公司战略发生了变化，例如增加了对长期资产的投资。周转率的波动与净销售额的波动存在一定关联，但并非完全同步。
综合来看，公司总资产持续增长，但总资产周转率呈现下降趋势。这可能意味着公司在扩大规模的同时，资产利用效率有所降低。净销售额的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因，例如市场需求、竞争环境、产品结构等。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要结合行业背景、公司战略等因素进行。
股东权益周转率
Constellation Brands Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ CBI股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日的1935500千美元开始，经历了一个增长期，至2018年8月31日达到2299100千美元的峰值。随后，净销售额有所下降，并在2019年2月28日降至1797200千美元。2019年下半年和2020年上半年，净销售额再次呈现增长态势，并在2020年8月31日达到2260400千美元。2020年下半年至2021年2月28日，销售额略有下降，随后又在2021年8月31日达到2371100千美元。2022年，净销售额进一步增长，在2022年5月31日达到2655100千美元，但随后在2022年11月30日略有回落至2436500千美元。总体而言，净销售额呈现周期性波动，但长期来看保持增长趋势。
- CBI股东权益总额
- CBI股东权益总额在观察期内总体呈现增长趋势。从2017年5月31日的7389700千美元开始，股东权益总额持续增加，至2018年5月31日达到10556400千美元。此后，股东权益总额保持在相对较高的水平，并在2019年2月28日达到12551000千美元的峰值。2019年下半年至2020年2月29日，股东权益总额略有下降，但随后在2020年5月31日开始回升。2021年2月28日达到13598900千美元的最高点后，股东权益总额在2022年呈现显著下降趋势，至2022年11月30日降至8389500千美元。这种下降趋势值得关注，可能需要进一步分析其原因。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。从2017年5月31日的1开始，该比率在0.63至1.14之间波动。2017年和2018年，该比率相对较高，表明公司能够有效地利用股东权益创造销售额。然而，从2019年开始，股东权益周转率逐渐下降，并在2020年8月31日达到0.64的最低点。2021年和2022年，该比率有所回升，但在2022年11月30日仍为0.75，低于早期水平。股东权益周转率的下降可能表明公司利用股东权益创造销售额的效率降低，或者股东权益总额增长速度快于销售额的增长速度。需要结合其他财务指标进行综合分析。
总而言之，数据显示公司在销售额方面表现出周期性波动和长期增长趋势。股东权益总额总体上呈现增长趋势，但在2022年出现显著下降。股东权益周转率的波动表明公司利用股东权益创造销售额的效率存在变化。这些趋势和变化需要进一步分析，以了解公司财务状况的整体表现。