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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$22.49

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所得税费用

Constellation Brands Inc.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

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截至12个月 2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
联邦
州
外国
当前
联邦
州
外国
递 延
所得税准备金（优惠）

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

有效所得税税率 （EITR）

Constellation Brands Inc.、有效所得税税率（EITR）调节

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美国法定联邦所得税税率
州和地方所得税，扣除联邦所得税优惠
净所得税拨备（受益于立法变化）
按美国法定税率以外的税率征税的收益
基于股票的薪酬奖励的超额税收优惠
确认用于调整估值备抵的净所得税准备金（福利）
加拿大资产剥离
杂项，净额
实际税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

递延所得税资产和负债的组成部分

Constellation Brands Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
无形资产
损失结转
基于股票的薪酬
租赁负债
库存
对未合并被投资单位的投资
其他应计项目
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产净额
无形资产
不动产、厂房和设备
对未合并被投资单位的投资
未汇出收益准备金
使用权资产
其他应计项目
未实现外汇
衍生工具
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

递延所得税资产和负债、分类

Constellation Brands Inc.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

对财务报表的调整： 取消递延税款

Constellation Brands Inc.、财务报表调整

以千美元计

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
调整CBI股东权益总额
CBI股东权益总额（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
CBI股东权益合计（调整后）
归属于汇华资讯的净收益（亏损）调整
归属于汇华资讯的净收益（亏损）（调整前）
更多： 递延所得税费用
归属于汇华投资的净收益（亏损）（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

Constellation Brands Inc.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Constellation Brands Inc.、调整后的财务比率

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

Constellation Brands Inc.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于汇华资讯的净收益（亏损）
净销售额
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
归属于CBI的调整后净收益（亏损）
净销售额
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

2022 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于汇华资讯的净收益（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于CBI的调整后净收益（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

2022 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
CBI股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后的CBI股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

2022 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ CBI股东权益总额
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的CBI股东权益总额
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于汇华资讯的净收益（亏损）
CBI股东权益总额
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
归属于CBI的调整后净收益（亏损）
调整后的CBI股东权益总额
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

2022 计算

1 ROE = 100 × 归属于汇华资讯的净收益（亏损） ÷ CBI股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于CBI的调整后净收益（亏损） ÷ 调整后的CBI股东权益总额
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于汇华资讯的净收益（亏损）
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
归属于CBI的调整后净收益（亏损）
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

2022 计算

1 ROA = 100 × 归属于汇华资讯的净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于CBI的调整后净收益（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =