利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Hubbell Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体来看，该公司在2018年第一季度缺少一些关键财务比率数据，但从2018年第二季度开始，相关指标逐步展现出一定的稳定性和逐步改善的趋势。毛利率保持在28%至29%的区间，显示出公司在成本控制和产品定价方面具有一定的稳定性。尽管存在一定的波动，但整体而言，毛利率在2023年达到34.28%的高点，表明盈利能力有明显提升。
营业利润率在2018年底之后逐步上升，从12.43%逐步攀升至2023年第三季度的18.77%，显示公司盈利水平不断改善。此增长趋势或许反映了运营效率的提升或成本控制的优化。净利率方面亦表现出相似的上升趋势，从2019年底的8.36%上升至2023年第三季度的13.22%。这一指标的提升说明公司在盈利转化能力方面持续增强，盈利质量有所改善。
股东权益回报率（ROE）显示出较为明显的增长趋势，在2018年后逐步攀升并在2021年末达到22.68%，至2023年达到25.31%。ROE的提升反映出股东资本利用效率的提高，表明公司在利润贡献方面对股东具有更高的回报。尤其是在2022年和2023年期间的持续增长，可能归因于盈利能力的增强或股东权益的扩大。同时，资产收益率（ROA）也从2018年的7%左右提升至2023年的12%左右，显示资产的盈利效率同步改善。
总体而言，财务比率指标在2018年底以后均表现出逐步向好、持续改善的态势，尤其是在2021年之后，毛利率、营业利润率和净利率等关键盈利指标显著提升。公司在利润水平和资产利用效率方面表现出较强的改善动力，可能体现出公司经营策略的调整或行业环境的改善。这些趋势反映出公司整体盈利能力的提升和财务表现的稳健性增强，未来仍值得关注其持续增长的潜力及潜在的风险因素。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Hubbell Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 487,400) | 496,200) | 448,300) | 366,800) | 398,500) | 383,200) | 323,100) | 289,900) | 301,100) | 298,300) | 262,200) | 285,700) | 329,600) | 280,500) | 313,500) | 326,000) | 362,000) | 357,400) | 307,300) | 320,600) | 349,000) | 347,900) | 282,900) | |||||||
| 净销售额 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | 1,144,100) | 1,179,700) | 1,166,700) | 991,200) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.28% | 32.96% | 31.45% | 29.74% | 28.89% | 28.23% | 27.59% | 27.46% | 27.77% | 28.28% | 28.58% | 28.89% | 29.39% | 29.49% | 29.58% | 29.46% | 29.09% | 28.96% | 28.94% | 29.02% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (487,400 + 496,200 + 448,300 + 366,800)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 34.28%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司财务数据的整体趋势时，可以观察到几方面的显著特征。首先，净销售额在2018年到2023年期间表现出一定的增长动态，尽管存在一定的波动。例如，2018年至2023年中，净销售额从约9.91亿美元逐步提升到约13.76亿美元，显示出公司的销售规模在不断扩大。特别是在2022年和2023年，净销售额逐步走高，反映出公司的市场份额或产品需求可能有所增强。
另一方面，毛利润方面也呈现出增长的趋势，但其变化较净销售额更为温和。毛利润从2018年的约283百万美元提升至2023年的接近488百万美元，变动中依然可以看到一定的年度波动。值得注意的是，毛利率的变动呈现出逐步上升的态势，从2018年的大约27.77%升至2023年的约34.28%。这表明公司在成本控制或售价提升方面可能取得了一定的成效，从而推动毛利率的改善，增强了盈利能力。
更具体地，毛利率在分析期间显示出逐步上升的趋势，尤其是在2022年和2023年，逐步逼近甚至超越31%至34%的范围。这一变化可能反映了公司优化的采购策略、产品组合调整或定价策略的改善，均对提升整体盈利水平具有积极影响。
总体而言，该公司的财务表现显示出销售收入和盈利能力均呈现稳定增长的趋势。毛利率的持续改善尤为重要，它表明公司在市场竞争中的盈利效率得到增强。未来若能持续保持销售收入的增长及毛利率的提升，公司盈利能力有望进一步改善。然而，值得关注的是，销售和毛利数据中偶尔出现的波动，也提示在市场环境及成本控制方面仍需持续监控和优化。
营业利润率
Hubbell Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 276,300) | 287,800) | 248,800) | 172,000) | 203,600) | 190,600) | 142,900) | 134,300) | 145,900) | 142,200) | 109,900) | 119,800) | 162,900) | 131,500) | 118,800) | 135,900) | 172,900) | 166,900) | 120,900) | 136,600) | 163,800) | 156,900) | 99,600) | |||||||
| 净销售额 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | 1,144,100) | 1,179,700) | 1,166,700) | 991,200) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 18.77% | 17.59% | 16.05% | 14.33% | 13.91% | 13.35% | 12.87% | 12.69% | 12.53% | 12.86% | 12.93% | 12.73% | 12.92% | 12.86% | 12.94% | 12.99% | 12.90% | 12.77% | 12.63% | 12.43% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (276,300 + 287,800 + 248,800 + 172,000)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 18.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第一季度至2023年第三季度的财务数据来看，公司的营业收入整体表现出持续增长的趋势。特别是在2022年和2023年，营业收入达到了较高水平，显示出公司业务规模的扩大和市场需求的增加。其中，2023年第三季度的营业收入达到27.63万美元，创下新高，展示出较强的增长动力。
净销售额亦呈现稳步上升的态势，尤其从2020年开始，数据明显高于之前的水平。2023年第三季度的净销售额达到13.76亿美元，较2018年同期有显著提升，反映出公司在市场份额扩大和销售规模增长方面取得成效。这种增长在2022年至2023年期间尤为明显，说明公司在此期间的业务表现强劲，具有良好的盈利潜力。
营业利润率在分析期间经历了较为稳定的波动，从2019年第三季度的12.9%逐步提升至2023年第三季度的18.77%。此趋势表明，公司在成本控制和运营效率方面持续优化，利润率的提升有助于增强盈利能力。此外，利润率的逐步提高还显示公司在市场竞争中保持盈利能力的优势，能够更好地管理成本和提升毛利水平。
总体而言，公司展现出坚实的增长潜力和优良的盈利能力。营业收入和净销售额的持续增长说明市场对其产品或服务需求稳健。营业利润率的逐步提升进一步强调了其内部管理和运营效率的改善。同时，财务数据中未出现显著的负面变动，显示出公司财务状况稳健，有较好的发展基础和潜力，实现持续良好的盈利表现。
净利率比率
Hubbell Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | 88,000) | 113,600) | 100,300) | 58,300) | |||||||
| 净销售额 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | 1,144,100) | 1,179,700) | 1,166,700) | 991,200) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 13.22% | 12.19% | 10.79% | 11.03% | 11.58% | 11.49% | 11.42% | 9.53% | 8.78% | 8.70% | 8.73% | 8.39% | 8.75% | 9.11% | 8.79% | 8.73% | 8.36% | 8.03% | 8.17% | 8.04% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q3 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q2 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q1 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 13.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在过去五年中表现出一定的波动性，但总体表现显示出逐步改善的迹象。
在净销售额方面，数据呈现出一定的波动，特别是在2020年至2021年期间，销售额出现显著的提升，尤其是在2021年达到峰值后，再次保持在较高水平。这可能反映出市场需求的增强或者公司产品的市场份额扩大。值得注意的是，2022年至2023年，销售额保持较为坚实的增长态势，显示公司在市场上的竞争力持续增强。
净利润方面，自2018年以来整体呈现上升趋势。特别是2021年开始，净利润出现快速增长，从大约77,700千美元提升至最高的2023年第三季度的206,800千美元。这表明公司不仅实现了销售额的增长，也通过成本控制、优化经营结构等方式提高了盈利能力。尤其是在2021年末至2023年期间，净利润的增长极为显著，反映出公司的整体盈利水平不断提高。
净利率比率方面，虽在2019年前未提供具体数据，但自2019年后逐步上升，从8%左右逐步迈向更高水平。特别是在2021年度及之后，净利率多次突破9%、甚至超过11%，2022年末达到最高点13.22%，显示公司利润率改善明显。这一趋势可能受益于销售增长、运营效率的提升或产品组合的优化。净利率的提升不仅提高了每单位销售带来的利润，也增强了公司整体盈利的抗风险能力。
综上所述，该公司在整体经营中表现出较强的成长性和盈利能力提升的趋势。销售额的稳步上升以及净利润和净利率的持续改善共同表明公司具备良好的市场竞争力和盈利能力。未来，如果这种趋势得以持续，公司有望在行业中保持领先地位，实现持续稳健的增长。
股东权益比率回报率 （ROE）
Hubbell Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | 88,000) | 113,600) | 100,300) | 58,300) | |||||||
| Total Hubbell Incorporated 股东权益 | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | 1,780,600) | 1,754,800) | 1,684,900) | 1,662,000) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 25.31% | 24.13% | 22.15% | 23.12% | 24.10% | 23.40% | 22.68% | 17.92% | 16.73% | 17.01% | 16.99% | 16.97% | 18.45% | 20.19% | 21.08% | 20.59% | 20.34% | 20.15% | 20.70% | 20.23% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q3 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q2 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q1 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q4 2022)
÷ Total Hubbell Incorporated 股东权益
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 2,739,100 = 25.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，Hubbell Inc. 在过去几年的季度财务表现显示出一系列稳定且具有某些波动的趋势。总体而言，其股东权益持续增长，反映公司在资产积累和资本结构方面实现了持续扩张。
在净利润方面，有显著的波动。2018年第一季度的净利润较低，之后逐渐上升，至2018年第四季度达到高点。2019年至2020年期间，净利润经历了起伏，但整体处于较高水平。例如，2021年表现出较为平稳的增长趋势，2022年和2023年多季度的净利润均明显高于2018年水平，尤其在2023年第三季度达到了峰值，显示公司盈利能力在不断增强。
股东权益持续增长，而ROE指标自2018年前期较低水平逐渐改善，特别是在2021年以后出现显著提升，2022年和2023年前三个季度ROE均超过20%，显示公司资本回报率显著增强。这一趋势表明，公司在提升盈利能力和股东回报方面取得了积极的进展。
值得注意的是，尽管净利润波动受市场和行业环境影响，公司总体的财务状况表现出良好的增长势头。股东权益的稳步上升与ROE的持续改良结合，表明公司在资产收益率方面表现出较强的竞争力和管理效率。
总结而言，该企业展现出良好的财务健康状况和盈利能力的增强趋势，未来若能保持利润的稳定增长和合理控制成本，预计其财务表现将继续向好。与此同时，投资者应关注利润波动的原因，结合宏观经济和行业发展动态，进行全面评估以辅助投资决策。
资产收益率 （ROA）
Hubbell Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | 88,000) | 113,600) | 100,300) | 58,300) | |||||||
| 总资产 | 5,768,300) | 5,640,900) | 5,480,800) | 5,402,600) | 5,338,400) | 5,238,200) | 5,169,700) | 5,281,500) | 5,241,700) | 5,172,800) | 5,292,900) | 5,085,100) | 4,877,100) | 5,058,700) | 4,959,100) | 4,903,000) | 5,074,300) | 5,036,000) | 4,976,100) | 4,872,100) | 4,997,500) | 4,971,100) | 4,975,400) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.02% | 11.21% | 9.99% | 10.10% | 10.47% | 10.08% | 9.71% | 7.56% | 6.92% | 6.99% | 6.69% | 6.91% | 7.63% | 7.82% | 8.14% | 8.18% | 7.63% | 7.35% | 7.52% | 7.39% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q3 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q2 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q1 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 5,768,300 = 12.02%
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从财务数据中可以观察到，公司整体的净利润表现呈现出一定的波动性，但长远来看显示出逐步增长的趋势。自2018年第一季度以来，净利润经历了较大的起伏，尤其在2019年和2020年期间，净利润显著增加，达到高点。2022年第三季度之前，净利润的增长较为平稳，某些季度出现略微回落，但整体呈现上升趋势。特别是在2022年和2023年间，净利润持续攀升，显示公司盈利能力得到明显改善。
关于总资产的变化，数据表现出稳定的增长态势。自2018年以来，总资产规模不断扩大，特别是在2021年和2022年，公司总资产从53亿多美元增长到近57亿美元，说明公司在资产规模上持续扩大，可能伴随经营规模的扩大或资产配置优化。尽管2020年和2021年期间总资产略有波动，但整体趋势向上，表明公司持续进行资本投入或资产积累以支持业务发展。
在盈利效率方面，ROA（资产回报率）数据显示，公司盈利水平逐步提高。2018年未提供完整数据，但从2019年起，ROA在7%至8%之间波动，随后逐渐升高，至2022年第四季度已达到约12%。这反映公司在资产利用方面的效率不断改善，利润相对于资产的贡献逐年增强。ROA的提升可能受益于成本控制、营收增长或资产优化等多重因素，从而增强了整体的财务表现。
综上所述，公司呈现出持续增长的趋势，不仅在盈利水平上，实现了净利润的逐步提升，还在资产规模和资产回报率方面表现出稳健的扩张和效率提升。这种发展态势有利于提升公司的市场竞争力和财务稳健性，但也需要关注季度间波动的原因，以确保持续稳定的增长动能。