利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Hubbell Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
财务数据显示，在所观察的期间内，各项盈利能力指标呈现出不同的发展趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈现稳定增长趋势，从28.94%逐步上升至29.46%。2020年，该比率有所波动，并在年末降至28.89%。2021年则呈现下降趋势，从28.58%降至27.46%。然而，2022年该比率显著提升，从27.59%增长至31.45%，并在2023年进一步增长至34.28%，表明成本控制或定价策略的有效性有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年保持相对稳定，并在年末达到12.99%。2020年，该比率略有波动，但整体保持在12.73%至12.94%之间。2021年，营业利润率出现小幅下降，最终稳定在12.69%。2022年和2023年，该比率呈现显著上升趋势，从12.87%增长至18.77%，表明运营效率和盈利能力的提升。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年呈现上升趋势，从8.17%增长至8.73%。2020年，该比率继续增长，达到9.11%。2021年，净利率比率略有波动，最终稳定在9.53%。2022年和2023年，净利率比率显著提升，从11.42%增长至13.22%，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2019年和2020年初保持相对稳定，随后在2020年下半年有所下降。2021年，该比率保持在16.73%至17.92%之间。2022年和2023年，ROE呈现显著上升趋势，从22.68%增长至25.31%，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2019年呈现上升趋势，从7.52%增长至8.18%。2020年，该比率有所波动，并在年末降至6.91%。2021年，ROA保持相对稳定，最终稳定在7.56%。2022年和2023年，ROA呈现显著上升趋势，从9.71%增长至12.02%，表明公司利用其资产创造利润的能力不断提高。
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标在2022年和2023年均呈现显著的增长趋势，表明公司经营状况持续改善，盈利能力不断增强。在2021年，部分指标出现小幅下降，但整体趋势并未受到显著影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Hubbell Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 487,400) | 496,200) | 448,300) | 366,800) | 398,500) | 383,200) | 323,100) | 289,900) | 301,100) | 298,300) | 262,200) | 285,700) | 329,600) | 280,500) | 313,500) | 326,000) | 362,000) | 357,400) | 307,300) | ||||||
| 净销售额 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.28% | 32.96% | 31.45% | 29.74% | 28.89% | 28.23% | 27.59% | 27.46% | 27.77% | 28.28% | 28.58% | 28.89% | 29.39% | 29.49% | 29.58% | 29.46% | 29.09% | 28.96% | 28.94% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (487,400 + 496,200 + 448,300 + 366,800)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 34.28%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2019年呈现波动增长的趋势，从第一季度到第二季度增加，第三季度略有上升，第四季度则出现下降。2020年，毛利整体呈现下降趋势，尤其是在第二季度降幅明显。2021年，毛利在各季度间波动较小，整体保持相对稳定。进入2022年，毛利显著增长，并在第三季度达到较高水平，第四季度略有回落。2023年，毛利继续保持增长态势，并在第二季度达到峰值，第三季度略有下降，但仍处于较高水平。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2019年上半年呈现增长趋势，下半年则出现下降。2020年，净销售额整体下降，尤其是在第二季度降幅较大。2021年，净销售额呈现恢复性增长，各季度均有所提升。2022年，净销售额大幅增长，并在第二季度达到最高点，随后各季度略有波动。2023年，净销售额继续保持增长趋势，并在第二季度达到峰值，第三季度略有下降，但仍保持较高水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2019年呈现小幅上升趋势，并在第四季度达到峰值。2020年，毛利率比率相对稳定，但整体低于2019年水平。2021年，毛利率比率呈现持续下降趋势，尤其是在第三季度和第四季度降幅明显。进入2022年，毛利率比率开始回升，并在第四季度达到较高水平。2023年，毛利率比率显著提升，并在第三季度达到最高点，表明成本控制或定价策略的有效性。
总体而言，数据显示，在2020年受到一定冲击后，各项财务指标在2021年和2022年呈现恢复性增长。2023年，毛利和净销售额继续保持增长趋势，而毛利率比率则显著提升，表明盈利能力得到改善。需要注意的是，各季度之间存在一定的波动性，可能受到季节性因素或其他外部环境的影响。
营业利润率
Hubbell Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 276,300) | 287,800) | 248,800) | 172,000) | 203,600) | 190,600) | 142,900) | 134,300) | 145,900) | 142,200) | 109,900) | 119,800) | 162,900) | 131,500) | 118,800) | 135,900) | 172,900) | 166,900) | 120,900) | ||||||
| 净销售额 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 18.77% | 17.59% | 16.05% | 14.33% | 13.91% | 13.35% | 12.87% | 12.69% | 12.53% | 12.86% | 12.93% | 12.73% | 12.92% | 12.86% | 12.94% | 12.99% | 12.90% | 12.77% | 12.63% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (276,300 + 287,800 + 248,800 + 172,000)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 18.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动趋势。2019年第二季度达到一个峰值，随后在第三季度略有增长，但在第四季度显著下降。2020年上半年继续呈现下降趋势，下半年有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年上半年呈现增长，下半年则相对稳定。2022年上半年持续增长，并在第三季度有所回落，但年末再次显著增长。2023年上半年继续保持高位，并在第三季度略有下降，但整体水平仍然较高。整体而言，营业收入在2022年和2023年表现出强劲的增长势头。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入相似，也表现出波动性。2019年第二季度达到一个峰值，随后在第三季度略有增长，但在第四季度显著下降。2020年上半年继续呈现下降趋势，下半年有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年上半年呈现增长，下半年则相对稳定。2022年上半年持续增长，并在第三季度有所回落，但年末再次显著增长。2023年上半年继续保持高位，并在第三季度略有下降，但整体水平仍然较高。净销售额的增长趋势在2022年和2023年尤为明显，表明销售额的整体表现良好。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年的12.63%到2023年的18.77%，利润率持续提高。虽然在某些季度会出现小幅波动，但整体趋势是积极的。2022年和2023年的利润率增长尤为显著，表明成本控制或定价策略的有效性得到了提升。这种利润率的提高可能得益于规模经济、运营效率的改善或产品组合的优化。
综合来看，数据显示在观察期内，营业收入和净销售额经历了波动，但在2022年和2023年呈现出强劲的增长势头。与此同时，营业利润率也持续提高，表明盈利能力得到了显著改善。这些趋势表明，整体运营状况良好，并具有持续增长的潜力。
净利率比率
Hubbell Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| 净销售额 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 13.22% | 12.19% | 10.79% | 11.03% | 11.58% | 11.49% | 11.42% | 9.53% | 8.78% | 8.70% | 8.73% | 8.39% | 8.75% | 9.11% | 8.79% | 8.73% | 8.36% | 8.03% | 8.17% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q3 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q2 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q1 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 13.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2019年呈现波动增长的趋势，从第一季度到第三季度增加，第四季度略有下降。2020年，净利润受到一定程度的影响，但整体保持在相对稳定的水平。2021年，净利润持续增长，并在年末达到较高水平。2022年，净利润在各季度间波动较大，但年度总额高于前几年。2023年上半年净利润继续保持高位，第三季度略有下降，但仍处于较高水平。整体来看，净利润呈现长期增长趋势，但季度间存在波动。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2019年上半年呈现增长，下半年有所回落。2020年上半年销售额出现明显下降，随后在下半年逐步恢复。2021年，净销售额持续增长，并在年末达到较高水平。2022年，净销售额继续增长，且各季度表现相对均衡。2023年，净销售额保持增长势头，并在第三季度达到峰值。总体而言，净销售额呈现增长趋势，但受到外部因素的影响，增长速度并不稳定。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2019年保持在8%左右的水平，并在第四季度略有上升。2020年，净利率比率有所提高，并在第二季度达到峰值。2021年，净利率比率继续上升，并在第四季度达到较高水平。2022年，净利率比率显著提高，尤其是在年末。2023年，净利率比率进一步提升，并在第二季度和第三季度达到较高水平。整体来看，净利率比率呈现显著上升趋势，表明盈利能力不断增强。净利率比率的提升可能受益于成本控制、产品结构优化或市场竞争力的提高。
- 利润与销售额关系
- 净利润与净销售额之间存在一定的相关性。当净销售额增长时，净利润通常也会随之增长，反之亦然。然而，净利率比率的提升表明，即使在净销售额增长缓慢或下降的情况下，净利润仍有可能保持增长。这说明公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。需要注意的是，净利率比率的波动可能受到多种因素的影响，包括原材料成本、劳动力成本、市场竞争等。
- 整体总结
- 数据显示，在所分析的期间内，公司整体财务状况良好，呈现增长趋势。净销售额和净利润均有所增长，净利率比率显著提升，表明公司盈利能力不断增强。尽管季度间存在波动，但长期来看，公司财务表现稳健。未来，公司应继续关注市场变化，加强成本控制，提高产品竞争力，以实现可持续发展。
股东权益比率回报率 （ROE）
Hubbell Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| Total Hubbell Incorporated 股东权益 | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 25.31% | 24.13% | 22.15% | 23.12% | 24.10% | 23.40% | 22.68% | 17.92% | 16.73% | 17.01% | 16.99% | 16.97% | 18.45% | 20.19% | 21.08% | 20.59% | 20.34% | 20.15% | 20.70% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q3 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q2 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q1 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q4 2022)
÷ Total Hubbell Incorporated 股东权益
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 2,739,100 = 25.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2019年呈现波动增长的趋势，从第一季度到第三季度增加，第四季度略有下降。2020年，净利润受到一定影响，整体水平低于2019年同期，但下半年有所恢复。2021年，净利润持续增长，并在年末达到较高水平。2022年，净利润在第一季度大幅增长，随后几个季度有所回落，但全年仍保持较高水平。2023年，净利润继续呈现增长态势，并在第二季度达到峰值，随后略有下降，但仍维持在较高水平。整体来看，净利润呈现长期增长趋势，但期间存在季节性和周期性波动。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2019年到2023年，股东权益稳步增加，表明公司在积累资本和提升财务实力。增长速度相对平稳，没有出现显著的加速或减速。这种持续增长可能反映了公司盈利能力的提升以及对盈利的再投资。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）在整个期间内保持在相对较高的水平，并且呈现波动上升的趋势。2019年，ROE在20%左右波动。2020年，ROE略有下降，但仍保持在16%以上。2021年，ROE开始回升，并在2022年和2023年达到更高的水平，最高超过25%。ROE的持续增长表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE与净利润的趋势基本一致，但ROE更能反映公司盈利的效率。
- 综合分析
- 数据显示，公司在财务上表现出稳健的增长态势。净利润和股东权益均持续增长，ROE保持在较高水平。这表明公司具有较强的盈利能力和财务实力。尽管期间存在一些波动，但整体趋势是积极的。需要注意的是，2022年第一季度净利润的大幅增长可能需要进一步分析，以确定其可持续性。此外，2023年第二季度净利润达到峰值后略有下降，也需要关注后续发展。
资产收益率 （ROA）
Hubbell Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| 总资产 | 5,768,300) | 5,640,900) | 5,480,800) | 5,402,600) | 5,338,400) | 5,238,200) | 5,169,700) | 5,281,500) | 5,241,700) | 5,172,800) | 5,292,900) | 5,085,100) | 4,877,100) | 5,058,700) | 4,959,100) | 4,903,000) | 5,074,300) | 5,036,000) | 4,976,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.02% | 11.21% | 9.99% | 10.10% | 10.47% | 10.08% | 9.71% | 7.56% | 6.92% | 6.99% | 6.69% | 6.91% | 7.63% | 7.82% | 8.14% | 8.18% | 7.63% | 7.35% | 7.52% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q3 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q2 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q1 2023
+ 归属于 Hubbell Incorporated 的净利润Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 5,768,300 = 12.02%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2019年呈现波动增长的趋势，从第一季度到第三季度增加，第四季度略有下降。2020年，净利润在各季度间波动较大，但整体水平与2019年相近。2021年，净利润持续增长，并在第四季度达到较高水平。2022年，净利润在各季度间波动明显，但年度总额高于前几年。2023年上半年净利润持续攀升，第三季度略有回落，但整体保持较高水平。整体来看，净利润呈现增长趋势，但季度间波动性较大。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年期间相对稳定，在500万美元左右波动。2021年，总资产开始显著增加，并在各季度持续增长。2022年，总资产继续增长，增速略有放缓。2023年，总资产继续保持增长趋势，并达到最高水平。总资产的增长趋势表明公司规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2019年和2020年期间保持在7%至8%的范围内，波动相对较小。2021年，ROA略有下降，但仍保持在6%至7%的水平。2022年，ROA显著提高，并在各季度持续增长，达到两位数水平。2023年，ROA继续保持较高水平，并在第三季度达到峰值。ROA的提高表明公司利用资产创造利润的能力增强。ROA与净利润的增长趋势基本一致，但ROA的增长幅度更大，表明公司在提高资产利用效率方面取得了显著进展。
综合来看，数据显示公司在净利润和总资产方面均呈现增长趋势。ROA的显著提高表明公司在提高盈利能力和资产利用效率方面表现出色。季度间的波动性需要进一步分析，以确定其背后的原因。