利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Eaton Corp. plc、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
总体而言，数据显示在所观察的期间内，各项盈利能力指标呈现出显著的上升趋势。这种趋势在整个时间跨度内较为一致，表明企业运营效率和盈利能力的持续改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率从2021年3月的30.8%逐步增长至2024年9月的38.2%，并在2025年3月略有回落至38.1%。这种持续的增长表明企业在控制生产成本、提高产品定价或优化产品组合方面取得了成功。2023年6月至2024年9月期间的增长速度尤为显著。
- 营业利润率
- 营业利润率也呈现出类似的上升趋势，从2021年3月的10.81%增长至2024年9月的18.62%，并在2025年3月回落至18.82%。这表明企业不仅在销售商品和服务方面表现良好，而且在控制运营费用方面也取得了进展。2021年3月至2022年9月期间的增长相对较慢，随后加速增长。
- 净利率比率
- 净利率比率从2021年3月的8.05%增长至2024年9月的15.25%，并在2025年3月回落至14.74%。净利率的提升表明企业在管理所有成本和费用（包括利息和税费）方面表现出色。与营业利润率类似，净利率的增长速度在后期有所加快。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）从2021年3月的9.54%显著增长至2024年9月的20.52%，并在2025年3月回落至21.1%。ROE的提升表明企业利用股东投资创造利润的能力不断增强。这是一个积极的信号，表明企业对股东的回报越来越高。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）从2021年3月的4.2%增长至2024年9月的9.89%，并在2025年3月回落至9.69%。ROA的提升表明企业更有效地利用其资产来产生利润。这可能得益于资产管理效率的提高或投资回报率的增加。
值得注意的是，所有指标在2024年9月达到峰值后，在2025年3月略有下降。这可能表明市场环境发生变化，或者企业面临新的挑战。然而，总体趋势仍然是积极的，各项指标均处于较高水平。需要进一步分析以确定这种下降是否是暂时的，以及其潜在原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Eaton Corp. plc、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,675) | 2,597) | 2,447) | 2,429) | 2,446) | 2,410) | 2,218) | 2,235) | 2,196) | 2,119) | 1,884) | 1,838) | 1,768) | 1,707) | 1,574) | 1,572) | 1,585) | 1,670) | 1,508) | ||||||
| 净销售额 | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (2,675 + 2,597 + 2,447 + 2,429)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 38.10%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间呈现出整体上升的趋势。从2021年3月31日的1508百万单位开始，毛利经历了波动，但在2022年底达到1838百万单位。此后，毛利持续增长，至2025年6月30日达到2675百万单位。虽然期间存在季度间的波动，但整体趋势表明毛利在不断增加。
- 净销售额趋势
- 净销售额同样呈现出上升趋势。从2021年3月31日的4692百万单位开始，净销售额在2021年6月30日达到峰值5215百万单位，随后略有下降。在2022年，净销售额逐步增长，并在2025年6月30日达到7028百万单位的高点。与毛利类似，净销售额也显示出季度间的波动，但整体趋势是积极向上的。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间持续提高。从2021年3月31日的30.8%开始，毛利率比率逐步上升，并在2025年6月30日达到38.1%。这种持续的增长表明，在净销售额增加的同时，成本控制也相对有效，从而提高了盈利能力。值得注意的是，毛利率比率的增长速度在后期有所放缓，但整体趋势仍然是积极的。
- 整体观察
- 综合来看，数据表明，在观察期间，各项财务指标均呈现出增长趋势。毛利和净销售额的增加，以及毛利率比率的持续提高，都表明了运营状况的改善和盈利能力的增强。虽然季度间存在波动，但整体趋势表明，该实体在财务上表现出积极的增长态势。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估其财务健康状况。
营业利润率
Eaton Corp. plc、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,367) | 1,256) | 1,201) | 1,224) | 1,211) | 1,193) | 1,004) | 1,078) | 1,060) | 946) | 801) | 875) | 790) | 711) | 643) | 659) | 1,216) | 640) | 565) | ||||||
| 净销售额 | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (1,367 + 1,256 + 1,201 + 1,224)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 18.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 营业收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年3月31日的565百万单位开始，到2025年6月30日达到1367百万单位，增长超过一倍。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是上升的。2021年9月30日出现了一个峰值，随后略有回落，但在2024年及2025年再次加速增长。
- 净销售额
- 净销售额同样表现出持续增长的态势。从2021年3月31日的4692百万单位开始，到2025年6月30日增长至7028百万单位。增长并非线性，在某些季度较为平缓，而在另一些季度则更为显著。2023年和2024年间的增长尤为明显，表明可能存在新的增长动力或市场机遇。2025年6月30日略有下降，但整体仍处于高位。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个观察期内呈现出稳定的上升趋势。从2021年3月31日的10.81%开始，逐步提高至2025年6月30日的18.95%。这种持续的利润率提升表明成本控制有效，或者产品/服务的定价能力增强。尽管在2022年9月30日略有下降，但整体趋势是积极的。2024年和2025年的利润率增长速度加快，可能受益于规模经济或运营效率的提升。
总体而言，数据显示该实体在观察期内表现出强劲的增长势头，无论是从营业收入、净销售额还是营业利润率来看，都呈现出积极的趋势。营业利润率的持续提升表明其盈利能力不断增强。需要注意的是，季度波动是正常的，但整体趋势表明该实体具有良好的发展前景。
净利率比率
Eaton Corp. plc、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| 净销售额 | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于伊顿普通股股东的净利润Q3 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q2 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q1 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 14.74%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净利润
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年3月31日的4.58亿到2025年6月30日的9.71亿，净利润显著增长。期间虽有小幅波动，例如2023年12月31日略有下降，但整体趋势保持向好。2024年3月31日达到9.82亿，随后在2024年12月31日达到峰值10.10亿，2025年6月30日略有回落至9.71亿。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年3月31日的46.92亿，增长至2025年6月30日的69.88亿。2022年6月30日和2022年9月30日销售额增长较为显著。2024年9月30日达到峰值70.28亿，随后在2025年6月30日略有下降至69.88亿。整体而言，销售额的增长为净利润的增长提供了支撑。
- 净利率比率
- 净利率比率在整个观察期内持续提高，表明盈利能力不断增强。从2021年3月31日的8.05%逐步上升至2025年6月30日的14.74%。这种增长趋势表明，公司在控制成本和提高运营效率方面取得了显著成效。2023年9月30日和2023年12月31日净利率比率的提升尤为明显，表明在特定时期内，盈利能力得到了显著改善。2024年3月31日达到15.12%，随后在2024年12月31日达到峰值15.55%，2025年6月30日略有回落至14.74%。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了销售额和净利润的持续增长，同时盈利能力也得到了显著提升。净利率比率的持续提高表明公司运营效率的改善和成本控制的有效性。虽然在某些时间点存在小幅波动，但整体趋势积极向上。
股东权益比率回报率 （ROE）
Eaton Corp. plc、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| 伊顿股东权益总额 | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于伊顿普通股股东的净利润Q3 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q2 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q1 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q4 2024)
÷ 伊顿股东权益总额
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ 18,843 = 20.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净利润
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2021年3月31日的458百万美元，逐步增长至2025年3月31日的1010百万美元。期间虽有小幅波动，例如2022年6月30日略有下降，但总体趋势是积极的。2023年12月31日达到891百万美元后，2024年持续增长，并在2025年3月31日达到峰值。这种增长表明公司盈利能力不断增强。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在观察期内也呈现出增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年3月31日的14995百万美元，增长至2025年3月31日的18843百万美元。虽然期间也有小幅波动，例如2024年3月31日出现小幅下降，但整体保持增长。股东权益的增加表明公司财务实力不断提升。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内表现出显著的上升趋势。从2021年3月31日的9.54%，持续增长至2025年3月31日的21.1%。这种增长速度快于净利润和股东权益的增长速度，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断提高。ROE的持续提升是积极信号，反映了公司管理层的有效性以及公司在行业内的竞争力。2024年9月30日达到20.52%，2025年3月31日略有下降至20.84%，但整体仍处于高位。
综合来看，数据显示公司在观察期内表现出良好的财务状况和增长潜力。净利润、股东权益和ROE均呈现上升趋势，表明公司盈利能力、财务实力和资本利用效率不断提高。需要注意的是，虽然整体趋势积极，但期间存在小幅波动，需要进一步分析波动的原因。
资产收益率 （ROA）
Eaton Corp. plc、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| 总资产 | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | 34,027) | 34,128) | 36,804) | 34,080) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于伊顿普通股股东的净利润Q3 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q2 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q1 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ 40,650 = 9.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 归属于普通股股东的净利润
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2021年3月31日的458百万美元，逐步增长至2025年6月30日的966百万美元。期间虽有小幅波动，例如2021年6月30日略有下降，但总体趋势是积极的。2023年12月31日达到峰值1009百万美元，随后略有回落，但仍保持在较高水平。净利润的增长表明公司盈利能力的提升。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现出增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年3月31日的34080百万美元，增长至2025年6月30日的40650百万美元。资产增长并非线性，期间存在一些波动，例如2021年9月30日出现小幅下降。整体而言，资产规模的扩张为公司业务发展提供了基础。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内表现出显著的上升趋势。从2021年3月31日的4.2%逐步增长至2025年6月30日的9.66%。ROA的持续提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA的增长速度在不同时期有所差异，例如2023年3月31日至2024年3月31日期间增长较为迅速。这种趋势表明公司在资产管理和盈利能力方面取得了显著的进步。值得注意的是，2025年6月30日的ROA略有下降，但仍处于较高水平。
综合来看，数据显示公司在观察期内表现出良好的财务状况。净利润和总资产均呈现增长趋势，而ROA的显著提升则表明公司盈利能力和资产利用效率不断提高。虽然期间存在一些波动，但总体趋势是积极的，预示着公司具有良好的发展前景。