利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Eaton Corp. plc、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
盈利能力在2022年第一季度至2025年第一季度期间呈现出显著且持续的增长趋势。
- 毛利率
- 该比率从2022年3月的32.36%稳步上升，在2025年3月达到38.45%的峰值，随后在2026年3月回落至36.89%。这表明在较长周期内产品定价能力或成本管理得到了优化，但近期出现小幅下滑。
- 营业利润率
- 除2022年第三季度出现短期波动外，营业利润率整体呈上升态势，由15.97%增至2025年3月的19.08%，随后在18%至19%区间波动，2026年3月录得18.16%。
- 净利率
- 净利率与营业利润率走势基本一致，从11.21%持续攀升至2025年3月的15.55%，之后在2026年3月下降至13.99%。
资本利用效率和资产回报率在观察期内同样表现出强劲的增长轨迹，但在近期出现波动。
- 股东权益回报率 (ROE)
- ROE从2022年3月的13.35%持续攀升至2025年3月的21.27%高点，随后维持在20%以上水平，2026年3月为20.23%，显示出股东价值创造能力的显著提升。
- 资产收益率 (ROA)
- ROA从6.3%逐步增长至2025年3月的10.04%峰值。然而，该指标在2026年3月出现了较为显著的下降，降至7.24%，表明资产利用效率在近期有所降低。
综合分析显示，在2022年至2025年初，各项财务指标均处于上升通道，反映出盈利能力和运营效率的全面提升。进入2025年中期后，增长势头有所放缓，且在2026年第一季度，毛利率、净利率以及特别是资产收益率出现了明显的下行趋势。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Eaton Corp. plc、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，在观察期间内，营业规模与盈利能力均呈现出显著且持续的增长趋势。
- 净销售额分析
- 净销售额表现出强劲的增长势头，从2022年第一季度的48.43亿持续攀升至2026年第一季度的74.51亿。增长路径在大部分时间内较为平稳，但在2025年第二季度出现了一个显著的增长跳跃，数值从63.77亿迅速增加至70.28亿，表明该阶段业务扩张速度有所加快。
- 毛利规模分析
- 毛利随销售额的同步增长而上升，从2022年第一季度的15.74亿增加至2026年第一季度的26.52亿。毛利的绝对值增长在整个分析周期内保持一致，反映了业务规模扩大带来的直接收益。
- 毛利率比率走势
- 毛利率比率呈现出先上升后小幅回落的曲线。该指标从2022年3月的32.36%稳步增长，在2025年3月达到38.45%的峰值。在达到峰值后，毛利率在2025年下半年至2026年第一季度出现轻微的递减趋势，最终回落至36.89%。这一模式表明，早期的成本管控或定价能力提升显著增强了盈利效率，但在近期销售规模进一步扩张的过程中，利润率出现了小幅度的承压现象。
营业利润率
Eaton Corp. plc、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，在观察期内，净销售额、营业收入和营业利润率均呈现出整体上升的趋势，表明经营规模在扩大且盈利能力在增强。
- 净销售额趋势
- 净销售额从2022年第一季度的48.43亿持续增长至2026年第一季度的74.51亿。增长过程较为稳健，尤其在2025年第二季度出现显著跳升，从63.77亿增加至70.28亿，随后维持在70亿水平之上。
- 营业收入表现
- 营业收入在报告期内展现出强劲的增长态势。数值从2022年第一季度的6.43亿增长至2025年第四季度的峰值13.85亿，较期初增长超过一倍。尽管在2026年第一季度回落至11.72亿，但整体水平远高于2022年和2023年的同一时期。
- 营业利润率分析
- 营业利润率呈现出明显的扩张趋势。该比率从2022年的13.9%至16.33%区间，逐步提升至2025年的18.82%至19.08%区间。利润率的持续提升表明成本控制得到了优化，或者产品定价能力有所增强，使得营业收入的增长速度高于运营成本的增长速度。
- 综合洞察
- 净销售额的稳步增长与营业利润率的同步提升，共同驱动了营业收入的大幅增长。数据表明，经营效率在过去几个年度中得到了持续改善，企业在扩大市场规模的同时，实现了更高质量的利润增长。
净利率比率
Eaton Corp. plc、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于伊顿普通股股东的净利润Q1 2026
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q4 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q3 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q2 2025)
÷ (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，销售额表现出持续且稳健的增长趋势。从2022年3月起，净销售额从48.43亿美元逐步攀升，在2024年第二季度突破63亿美元大关，并最终在2026年3月达到74.51亿美元的最高点。这表明市场需求在考察期内保持了强劲的扩张态势。
- 盈利能力分析
- 净利润在2022年至2025年第三季度期间呈现出显著的上升趋势，从5.32亿美元增长至11.31亿美元的峰值。与此同时，净利率比率也经历了稳步提升，由2022年第一季度的11.21%逐步增加至2025年第一季度的最高点15.55%。这种利润率的同步增长表明，在销售规模扩大的过程中，运营效率或产品定价能力得到了提升。
值得关注的是，数据在末期出现了明显的背离现象。在2026年3月，尽管净销售额继续增长至74.51亿美元，但净利润却从前一季度的11.31亿美元大幅下降至8.66亿美元。这一变化导致净利率比率从14.89%回落至13.99%，表明在该季度内出现了成本增加或非经常性损益对利润的负面影响。
- 整体趋势总结
- 总体而言，财务表现呈现出销售规模扩大与盈利能力增强的协同增长模式。然而，近期出现的利润波动打破了之前的线性增长轨迹，反映出在营收规模达到新高时，利润端面临了较大的压力或受到特定因素的干扰。
股东权益比率回报率 （ROE）
Eaton Corp. plc、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (归属于伊顿普通股股东的净利润Q1 2026
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q4 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q3 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q2 2025)
÷ 伊顿股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，净利润在观察期内呈现整体上升趋势，尽管期间存在一定的波动。
- 盈利能力趋势
- 归属于普通股股东的净利润从2022年3月的5.32亿美元起步，在2025年9月达到11.31亿美元的峰值。虽然在2023年第一季度、2024年第一季度以及2026年第一季度出现了阶段性回落，但整体增长幅度显著。
- 股东权益变动
- 股东权益总额在观察期内表现出稳健且缓慢的增长。数值从2022年3月的166.20亿美元开始，在经历初期的轻微波动后，逐步上升并在2024年至2026年期间稳定在180亿至197亿美元之间。
- 资本回报率分析
- 净资产收益率（ROE）呈现出强劲且持续的增长模式。该比率从2022年3月的13.35%稳步提升，在2025年期间达到21%以上的高点。ROE的持续走高表明净利润的增速远超股东权益的增长速度，反映出资本利用效率的显著提高。
综合数据可见，盈利能力的增强是驱动财务指标改善的核心因素。净利润的扩张与股东权益的稳健增长共同推动了ROE的提升，显示出资产运营效率在观察期内得到了持续优化。
资产收益率 （ROA）
Eaton Corp. plc、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (归属于伊顿普通股股东的净利润Q1 2026
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q4 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q3 2025
+ 归属于伊顿普通股股东的净利润Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的净利润呈现出显著的增长趋势，但在近期出现波动。
- 利润增长趋势
- 净利润从2022年第一季度的5.32亿逐步攀升，在2025年第三季度达到11.31亿的峰值。
- 近期波动
- 2024年利润在8.21亿至10.09亿之间波动，并在2026年第一季度回落至8.66亿。
总资产规模在观察期内保持扩张，且在末期出现大幅跳升。
- 稳步增长期
- 从2022年第一季度的352.08亿起，总资产在2025年第四季度增长至412.51亿。
- 资产激增
- 2026年第一季度，总资产规模显著增加至550.85亿，显示出资产结构的重大变化或大规模投资。
资产回报率（ROA）反映了资产利用效率的先升后降模式。
- 效率提升阶段
- ROA从2022年第一季度的6.3%持续提升，并在2025年第一季度达到10.04%的最高水平，表明盈利能力与资产规模的匹配度在提高。
- 指标回落
- 2026年第一季度，ROA下降至7.24%。这一趋势与总资产的剧增同步，表明资产规模的扩张速度暂时超过了净利润的增长速度。