利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Eaton Corp. plc、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现上升趋势。从2021年的32.28%增长至2023年的36.36%，随后在2024年达到38.2%，是最高值。2025年略有回落至37.59%，但仍高于2021年的水平。这表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面可能取得了进展。
- 营业利润率
- 营业利润率也显示出整体增长的态势。从2021年的15.69%下降至2022年的14.55%后，在2023年开始反弹，达到16.75%。2024年和2025年继续增长，分别达到18.62%和18.98%。这表明公司在运营效率和成本控制方面有所改善，从而提高了盈利能力。
- 净利率比率
- 净利率比率与毛利率和营业利润率一样，也呈现出上升趋势。从2021年的10.92%增长至2024年的15.25%，是观察期内的最高值。2025年略有下降至14.89%，但仍保持在较高水平。这表明公司在管理各项费用和税收方面表现良好，从而提高了最终的净利润率。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个观察期内持续增长。从2021年的13.06%增长至2025年的21.04%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强，对股东的回报也在增加。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出增长趋势。从2021年的6.3%增长至2024年的9.89%，2025年略有上升至9.91%。这表明公司在利用其资产产生利润方面效率不断提高。ROA的增长幅度虽然不如ROE，但仍然表明了资产管理能力的提升。
总体而言，这些财务比率显示出公司盈利能力和效率在观察期内均有所提高。各项利润率指标的上升，以及ROE和ROA的持续增长，都表明公司经营状况良好，并为股东创造了价值。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Eaton Corp. plc、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利 | 10,317) | 9,503) | 8,434) | 6,887) | 6,335) | |
| 净销售额 | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 37.59% | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | |
| Caterpillar Inc. | 30.05% | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | |
| GE Aerospace | 31.55% | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | |
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | |
| RTX Corp. | 20.08% | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 10,317 ÷ 27,448 = 37.59%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的6335百万单位增长到2025年的10317百万单位，增长幅度显著。2023年和2024年毛利的增长速度较快，但2025年增速略有放缓。这表明公司在提升产品或服务盈利能力方面取得了积极进展。
- 净销售额趋势
- 净销售额同样呈现增长趋势，从2021年的19628百万单位增长到2025年的27448百万单位。与毛利类似，2023年和2024年的销售额增长速度较快。销售额的持续增长表明公司在市场拓展和销售方面表现良好。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2021年的32.28%上升到2024年的38.2%。这表明公司在控制生产成本、提高产品定价或优化产品组合方面取得了成效。然而，2025年毛利率比率略有下降至37.59%，可能需要进一步分析以确定下降的原因，例如成本上升或价格竞争加剧。
- 整体观察
- 综合来看，数据显示公司在销售额和盈利能力方面均表现出积极的增长态势。毛利率比率的提升进一步表明公司运营效率的提高。虽然2025年毛利率比率略有下降，但整体趋势仍然向好。持续关注毛利率比率的变化，并分析其背后的原因，将有助于评估公司未来的盈利能力。
营业利润率
Eaton Corp. plc、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入 | 5,209) | 4,632) | 3,885) | 3,019) | 3,080) | |
| 净销售额 | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 18.98% | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | |
| Caterpillar Inc. | 17.43% | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | |
| GE Aerospace | 26.03% | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | |
| Honeywell International Inc. | 14.88% | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | |
| RTX Corp. | 10.50% | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 资本货物 | 12.79% | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 工业 | 11.88% | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净销售额
= 100 × 5,209 ÷ 27,448 = 18.98%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的3080百万单位增长到2025年的5209百万单位，增长幅度显著。2023年和2024年增长尤为明显，表明业务扩张或市场需求增加。
- 净销售额
- 净销售额与营业收入的趋势一致，同样呈现出稳步增长的态势。从2021年的19628百万单位增长到2025年的27448百万单位。增长速度相对稳定，表明销售策略的有效性以及市场份额的提升。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内波动上升。2021年为15.69%，2022年略有下降至14.55%。随后，在2023年和2024年显著提升，分别达到16.75%和18.62%。2025年进一步小幅提升至18.98%。这表明公司在控制成本、提高运营效率或产品定价方面取得了积极进展，从而提升了盈利能力。利润率的持续提升也可能受益于规模经济效应。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出强劲的增长势头，无论是从营业收入、净销售额还是营业利润率来看，都呈现出积极的趋势。营业收入和净销售额的增长表明市场需求旺盛，而营业利润率的提升则表明公司运营效率和盈利能力不断增强。
净利率比率
Eaton Corp. plc、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| 净销售额 | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 14.89% | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | |
| Caterpillar Inc. | 13.89% | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | |
| GE Aerospace | 20.57% | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | |
| Honeywell International Inc. | 12.63% | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | |
| RTX Corp. | 7.60% | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | 9.52% | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 工业 | 9.59% | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
净利率比率 = 100 × 归属于伊顿普通股股东的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × 4,087 ÷ 27,448 = 14.89%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于普通股股东的净利润在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的2144百万增长到2025年的4087百万，表明公司盈利能力显著提升。增长速度在2022年和2023年有所加快，随后在2024年和2025年趋于平稳，但仍保持增长。
- 净销售额同样呈现持续增长的态势。从2021年的19628百万增长到2025年的27448百万，表明公司业务规模不断扩大。销售额的增长速度与净利润的增长速度基本一致，在2023年达到峰值，之后增速放缓。
- 净利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2021年的10.92%上升到2024年的15.25%，表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了一定的成效。然而，在2025年，净利率比率略有下降至14.89%，可能受到销售成本或运营费用变化的影响，值得进一步关注。
- 整体趋势
- 数据显示，公司在观察期内表现出强劲的增长势头，盈利能力和销售规模均有所提升。净利率比率的提高表明公司运营效率的改善。虽然2025年净利率比率略有下降，但整体趋势仍然积极。
- 销售额的增长与净利润的增长同步，表明公司增长具有可持续性。需要注意的是，2025年净利率比率的下降可能预示着未来面临的挑战，需要进一步分析其原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Eaton Corp. plc、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| 伊顿股东权益总额 | 19,425) | 18,488) | 19,036) | 17,038) | 16,413) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 21.04% | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 41.67% | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | |
| GE Aerospace | 46.60% | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | |
| Honeywell International Inc. | 34.01% | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | |
| RTX Corp. | 10.32% | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 资本货物 | 26.79% | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | |
| ROE工业 | ||||||
| 工业 | 27.59% | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROE = 100 × 归属于伊顿普通股股东的净利润 ÷ 伊顿股东权益总额
= 100 × 4,087 ÷ 19,425 = 21.04%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净利润
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的2144百万增长到2025年的4087百万，增长幅度显著。2022年和2023年均保持增长，但2023年到2024年的增长速度略有放缓，随后在2025年再次加速。整体而言，净利润的增长表明公司盈利能力的持续提升。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2021年至2023年期间持续增加，从16413百万增长到19036百万。然而，2024年出现小幅下降，降至18488百万。随后，在2025年，股东权益总额再次回升至19425百万。股东权益总额的波动可能受到多种因素的影响，包括利润分配、股份回购以及其他权益类交易。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内呈现显著上升的趋势。从2021年的13.06%增长到2025年的21.04%。ROE的持续提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的增长与净利润的增长相符，也反映了公司运营效率的提高。2024年和2025年的ROE增长速度加快，可能与净利润增长速度加快有关。
综合来看，数据显示公司在盈利能力和股东权益回报方面均表现出积极的趋势。净利润的持续增长和ROE的显著提升表明公司经营状况良好，并能有效地为股东创造价值。股东权益总额的波动需要进一步分析，以确定其背后的具体原因。
资产收益率 （ROA）
Eaton Corp. plc、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| 总资产 | 41,251) | 38,381) | 38,432) | 35,014) | 34,027) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 9.91% | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | |
| Caterpillar Inc. | 9.01% | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | |
| GE Aerospace | 6.69% | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | |
| Honeywell International Inc. | 6.42% | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | |
| RTX Corp. | 3.94% | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 资本货物 | 5.44% | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | |
| ROA工业 | ||||||
| 工业 | 6.35% | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROA = 100 × 归属于伊顿普通股股东的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 4,087 ÷ 41,251 = 9.91%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于普通股股东的净利润在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的2144百万增长到2025年的4087百万，增长幅度显著。这表明公司盈利能力不断提升。
- 资产规模
- 总资产在2021年至2023年期间持续增加，从34027百万增长到38432百万。然而，2024年略有下降至38381百万，随后在2025年回升至41251百万。整体而言，资产规模呈现增长趋势，但增长速度并非完全稳定。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在整个观察期内均呈现上升趋势。从2021年的6.3%逐步提高到2025年的9.91%。ROA的持续提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。2024年和2025年的ROA增长速度放缓，但仍保持在较高水平。这可能与资产规模的波动有关，也可能反映了盈利增长与资产增长之间的相对关系变化。
综合来看，数据显示公司在盈利能力和资产利用效率方面均表现出积极的趋势。净利润的持续增长和ROA的提升表明公司经营状况良好。资产规模的增长，尽管存在短期波动，也支持了公司的扩张和发展。