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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自 2024 年 5 月 24 日以来一直没有更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Williams-Sonoma Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2024年4月28日 47.92% = 20.52% × 2.34
2024年1月28日 44.63% = 18.01% × 2.48
2023年10月29日 52.41% = 19.46% × 2.69
2023年7月30日 59.52% = 21.10% × 2.82
2023年4月30日 70.24% = 23.04% × 3.05
2023年1月29日 66.31% = 24.19% × 2.74
2022年10月30日 83.22% = 25.60% × 3.25
2022年7月31日 91.82% = 27.17% × 3.38
2022年5月1日 88.01% = 27.37% × 3.21
2022年1月30日 67.68% = 24.35% × 2.78
2021年10月31日 66.89% = 23.06% × 2.90
2021年8月1日 64.49% = 23.19% × 2.78
2021年5月2日 60.33% = 21.24% × 2.84
2021年1月31日 41.23% = 14.60% × 2.82
2020年11月1日 38.36% = 12.48% × 3.07
2020年8月2日 30.82% = 9.15% × 3.37
2020年5月3日 27.80% = 7.67% × 3.62
2020年2月2日 28.81% = 8.78% × 3.28
2019年11月3日 30.51% = 8.71% × 3.50
2019年8月4日 31.39% = 9.10% × 3.45
2019年5月5日 30.41% = 9.01% × 3.38
2019年2月3日 28.87% = 11.86% × 2.43
2018年10月28日 — = — × 2.49
2018年7月29日 — = — × 2.41
2018年4月29日 — = — × 2.22

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).

与2025年第一季度 相比，股东权益回报率（ROE）增加的主要原因是以资产回报率（ROA衡量的盈利能力增加）。

将 ROE 分解为三个组成部分

Williams-Sonoma Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年4月28日 47.92% = 13.83% × 1.48 × 2.34
2024年1月28日 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
2023年10月29日 52.41% = 11.99% × 1.62 × 2.69
2023年7月30日 59.52% = 11.67% × 1.81 × 2.82
2023年4月30日 70.24% = 12.07% × 1.91 × 3.05
2023年1月29日 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
2022年10月30日 83.22% = 13.48% × 1.90 × 3.25
2022年7月31日 91.82% = 13.68% × 1.99 × 3.38
2022年5月1日 88.01% = 13.74% × 1.99 × 3.21
2022年1月30日 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
2021年10月31日 66.89% = 12.84% × 1.80 × 2.90
2021年8月1日 64.49% = 12.70% × 1.83 × 2.78
2021年5月2日 60.33% = 11.97% × 1.78 × 2.84
2021年1月31日 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
2020年11月1日 38.36% = 8.49% × 1.47 × 3.07
2020年8月2日 30.82% = 6.83% × 1.34 × 3.37
2020年5月3日 27.80% = 5.75% × 1.33 × 3.62
2020年2月2日 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
2019年11月3日 30.51% = 5.86% × 1.49 × 3.50
2019年8月4日 31.39% = 6.07% × 1.50 × 3.45
2019年5月5日 30.41% = 5.98% × 1.51 × 3.38
2019年2月3日 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43
2018年10月28日 — = — × — × 2.49
2018年7月29日 — = — × — × 2.41
2018年4月29日 — = — × — × 2.22

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).

与2025年第一季度 相比，股东权益回报率（ROE）增加的主要原因是以净利率衡量的盈利能力增加。

将 ROE 分解为五个组成部分

Williams-Sonoma Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年4月28日 47.92% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48 × 2.34
2024年1月28日 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
2023年10月29日 52.41% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62 × 2.69
2023年7月30日 59.52% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81 × 2.82
2023年4月30日 70.24% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91 × 3.05
2023年1月29日 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
2022年10月30日 83.22% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90 × 3.25
2022年7月31日 91.82% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99 × 3.38
2022年5月1日 88.01% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99 × 3.21
2022年1月30日 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
2021年10月31日 66.89% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80 × 2.90
2021年8月1日 64.49% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83 × 2.78
2021年5月2日 60.33% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78 × 2.84
2021年1月31日 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
2020年11月1日 38.36% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47 × 3.07
2020年8月2日 30.82% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34 × 3.37
2020年5月3日 27.80% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33 × 3.62
2020年2月2日 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
2019年11月3日 30.51% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49 × 3.50
2019年8月4日 31.39% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50 × 3.45
2019年5月5日 30.41% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51 × 3.38
2019年2月3日 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43
2018年10月28日 — = — × — × — × — × 2.49
2018年7月29日 — = — × — × — × — × 2.41
2018年4月29日 — = — × — × — × — × 2.22

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).

与2025年第一季度 相比，股东权益回报率（ROE）增加的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率的提高。

将 ROA 分解为两个部分

Williams-Sonoma Inc.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2024年4月28日 20.52% = 13.83% × 1.48
2024年1月28日 18.01% = 12.25% × 1.47
2023年10月29日 19.46% = 11.99% × 1.62
2023年7月30日 21.10% = 11.67% × 1.81
2023年4月30日 23.04% = 12.07% × 1.91
2023年1月29日 24.19% = 13.00% × 1.86
2022年10月30日 25.60% = 13.48% × 1.90
2022年7月31日 27.17% = 13.68% × 1.99
2022年5月1日 27.37% = 13.74% × 1.99
2022年1月30日 24.35% = 13.66% × 1.78
2021年10月31日 23.06% = 12.84% × 1.80
2021年8月1日 23.19% = 12.70% × 1.83
2021年5月2日 21.24% = 11.97% × 1.78
2021年1月31日 14.60% = 10.04% × 1.46
2020年11月1日 12.48% = 8.49% × 1.47
2020年8月2日 9.15% = 6.83% × 1.34
2020年5月3日 7.67% = 5.75% × 1.33
2020年2月2日 8.78% = 6.04% × 1.45
2019年11月3日 8.71% = 5.86% × 1.49
2019年8月4日 9.10% = 6.07% × 1.50
2019年5月5日 9.01% = 5.98% × 1.51
2019年2月3日 11.86% = 5.88% × 2.02
2018年10月28日 — = — × —
2018年7月29日 — = — × —
2018年4月29日 — = — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).

与2025年第一季度 相比，资产回报率（ROA）增加的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力增加。

将 ROA 分解为四个组成部分

Williams-Sonoma Inc.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2024年4月28日 20.52% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48
2024年1月28日 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
2023年10月29日 19.46% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62
2023年7月30日 21.10% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81
2023年4月30日 23.04% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91
2023年1月29日 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
2022年10月30日 25.60% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90
2022年7月31日 27.17% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99
2022年5月1日 27.37% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99
2022年1月30日 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
2021年10月31日 23.06% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80
2021年8月1日 23.19% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83
2021年5月2日 21.24% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78
2021年1月31日 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
2020年11月1日 12.48% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47
2020年8月2日 9.15% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34
2020年5月3日 7.67% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33
2020年2月2日 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
2019年11月3日 8.71% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49
2019年8月4日 9.10% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50
2019年5月5日 9.01% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51
2019年2月3日 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02
2018年10月28日 — = — × — × — × —
2018年7月29日 — = — × — × — × —
2018年4月29日 — = — × — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).

与2025年第一季度 相比，资产回报率（ROA）增加的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率的提高。

净利率比率分列

Williams-Sonoma Inc.、净利率率分解（季度数据）

Microsoft Excel
净利率比率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2024年4月28日 13.83% = 0.75 × 1.03 × 17.88%
2024年1月28日 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
2023年10月29日 11.99% = 0.75 × 1.01 × 15.85%
2023年7月30日 11.67% = 0.75 × 1.01 × 15.49%
2023年4月30日 12.07% = 0.75 × 1.01 × 16.10%
2023年1月29日 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
2022年10月30日 13.48% = 0.76 × 1.00 × 17.81%
2022年7月31日 13.68% = 0.76 × 1.00 × 18.00%
2022年5月1日 13.74% = 0.77 × 1.00 × 17.90%
2022年1月30日 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
2021年10月31日 12.84% = 0.78 × 1.00 × 16.56%
2021年8月1日 12.70% = 0.78 × 0.99 × 16.44%
2021年5月2日 11.97% = 0.78 × 0.99 × 15.58%
2021年1月31日 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
2020年11月1日 8.49% = 0.77 × 0.98 × 11.25%
2020年8月2日 6.83% = 0.78 × 0.98 × 8.98%
2020年5月3日 5.75% = 0.79 × 0.98 × 7.47%
2020年2月2日 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
2019年11月3日 5.86% = 0.76 × 0.98 × 7.86%
2019年8月4日 6.07% = 0.79 × 0.98 × 7.85%
2019年5月5日 5.98% = 0.78 × 0.98 × 7.77%
2019年2月3日 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%
2018年10月28日 — = — × — × —
2018年7月29日 — = — × — × —
2018年4月29日 — = — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).

与2025年第一季度 相比，净利率率上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率增加。