所得税分析
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所得税费用
Kraft Heinz Co.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦 | |||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 美国联邦 | |||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税（从中受益）的规定 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 流动有所下降，但随后从2018年至2019年上升，超过2017年的水平。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年，递延 Kraft Heinz Co. 有所增加。 |
| 所得税（从中受益）的规定 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 从2017年到2018年和2018年到2019年， Kraft Heinz Co. 所得税的准备金（从中受益）有所增加。 |
实际所得税税率 (EITR)
Kraft Heinz Co.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 有效税率，美国税改前的离散所得税优惠 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 有效税率方面，2017年至2018年美国税改前 Kraft Heinz Co. 离散所得税优惠有所下降，但随后从2018年到2019年有所上升，未达到2017年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Kraft Heinz Co.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利计划 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产，毛额 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产净额 | |||||||||||
| 无形资产净额 | |||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，毛额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 递延所得税资产（ Kraft Heinz Co. 总额）从2017年到2018年有所增加，但随后从2018年到2019年大幅下降。 |
| 递延所得税资产净额 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2017年至2018年，扣除 Kraft Heinz Co. 的递延所得税资产有所增加，但随后在2018年至2019年大幅下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Kraft Heinz Co. 的递延所得税资产（负债）净额有所增加。 |
递延所得税资产和负债、分类
Kraft Heinz Co.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 递延所得税资产有所下降，但随后从2018年至2019年有所增加，超过了2017年的水平。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Kraft Heinz Co. 的递延所得税负债有所下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Kraft Heinz Co.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
Kraft Heinz Co.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Kraft Heinz Co.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的净利率率（经调整）恶化，但随后在2018年至2019年有所改善，未达到2017年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年略有恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的财务杠杆率（经调整）有所上升，但随后在2018年至2019年略有下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2018年至2019年有所改善，未达到2017年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的资产回报率（经调整）有所下降，但随后在2018年至2019年有所改善，未达到2017年的水平。 |
Kraft Heinz Co.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于卡夫亨氏的净利润（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于卡夫亨氏的调整后净收益（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于卡夫亨氏的净利润（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于卡夫亨氏的调整后净收益（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的净利率率（经调整）恶化，但随后在2018年至2019年有所改善，未达到2017年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年略有恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的财务杠杆率（经调整）有所上升，但随后在2018年至2019年略有下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于卡夫亨氏的净利润（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于卡夫亨氏的调整后净收益（亏损） | ||||||
| 调整后股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 ROE = 100 × 归属于卡夫亨氏的净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于卡夫亨氏的调整后净收益（亏损） ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2018年至2019年有所改善，未达到2017年的水平。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于卡夫亨氏的净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于卡夫亨氏的调整后净收益（亏损） | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 ROA = 100 × 归属于卡夫亨氏的净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于卡夫亨氏的调整后净收益（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 的资产回报率（经调整）有所下降，但随后在2018年至2019年有所改善，未达到2017年的水平。 |