净利率比率
自 2005 年以来
计算
O’Reilly Automotive Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 销售1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.24% | = | 100 | × | 2,164,685) | ÷ | 13,327,563) |
| 2020年12月31日 | 15.10% | = | 100 | × | 1,752,302) | ÷ | 11,604,493) |
| 2019年12月31日 | 13.70% | = | 100 | × | 1,391,042) | ÷ | 10,149,985) |
| 2018年12月31日 | 13.89% | = | 100 | × | 1,324,487) | ÷ | 9,536,428) |
| 2017年12月31日 | 12.63% | = | 100 | × | 1,133,804) | ÷ | 8,977,726) |
| 2016年12月31日 | 12.08% | = | 100 | × | 1,037,691) | ÷ | 8,593,096) |
| 2015年12月31日 | 11.69% | = | 100 | × | 931,216) | ÷ | 7,966,674) |
| 2014年12月31日 | 10.78% | = | 100 | × | 778,182) | ÷ | 7,216,081) |
| 2013年12月31日 | 10.08% | = | 100 | × | 670,292) | ÷ | 6,649,237) |
| 2012年12月31日 | 9.47% | = | 100 | × | 585,746) | ÷ | 6,182,184) |
| 2011年12月31日 | 8.77% | = | 100 | × | 507,673) | ÷ | 5,788,816) |
| 2010年12月31日 | 7.77% | = | 100 | × | 419,373) | ÷ | 5,397,525) |
| 2009年12月31日 | 6.34% | = | 100 | × | 307,498) | ÷ | 4,847,062) |
| 2008年12月31日 | 5.21% | = | 100 | × | 186,232) | ÷ | 3,576,553) |
| 2007年12月31日 | 7.69% | = | 100 | × | 193,988) | ÷ | 2,522,319) |
| 2006年12月31日 | 7.80% | = | 100 | × | 178,085) | ÷ | 2,283,222) |
| 2005年12月31日 | 8.03% | = | 100 | × | 164,266) | ÷ | 2,045,318) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
- 销售额的趋势分析
- 从2005年至2021年，公司的销售额呈持续增长的趋势。起初，年度销售额为约2.045亿千美元，到2021年已增加至约13.3275亿千美元，增长了约六倍多。这一趋势表明公司在市场份额扩展和销售规模扩大方面取得了显著成效。尤其是在2008年之后，年增长速度有所加快，显示出公司在市场竞争中不断巩固其地位。此外，2012年之后销售额的增长保持较为平稳，整体保持稳定增长态势，反映公司规模逐步扩大，市场需求持续存在。
- 净收入的变化情况
- 公司的净收入同样展现出不断提升的趋势，从2005年的约1.64亿美元增长至2021年的约2.16亿美元，配合销售额的增长，净利也有所增强。尽管在某些年份（如2008年、2009年）净收入的增长相对放缓甚至出现波动，但整体上呈现出逐步增长的格局，特别是在2010年后，净收入增长加快，反映公司盈利能力逐步增强。2020年受全球经济环境影响，净收入保持较高水平，显示出一定的抗风险能力和盈利韧性。
- 净利率的变化
- 净利率从2005年的约8.03%逐步上升至2021年的16.24%。这一增长趋势表明，公司在扩大销售规模的同时，有效提升了盈利能力。2010年以后，净利率稳步提升，尤其在2014年后，净利率超过了13%，显示出公司在成本控制、运营效率或价格策略方面取得了明显改善。整体来看，净利率的不断提升说明公司在市场中的竞争优势逐渐增强，盈利水平逐步改善，为投资者带来了更强的财务稳健性。
- 总体趋势观察
- 整体来看，O’Reilly Automotive Inc.在所分析的年度数据中展现出持续的销售增长和盈利能力提高的良好趋势。公司在扩大市场份额的同时，提升了盈利效率。未来若能继续保持销售扩张和盈利水平的提升，有望进一步巩固其市场领导地位，但同时也应关注潜在的市场竞争风险及行业变化对盈利能力的影响。公司财务表现的持续改善为投资者提供了积极的信号，但仍需关注行业环境变化对未来增长的潜在影响。
与竞争对手的比较
O’Reilly Automotive Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.24% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 2020年12月31日 | 15.10% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2019年12月31日 | 13.70% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 2018年12月31日 | 13.89% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 2017年12月31日 | 12.63% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 2016年12月31日 | 12.08% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 2015年12月31日 | 11.69% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 2014年12月31日 | 10.78% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2013年12月31日 | 10.08% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 2012年12月31日 | 9.47% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 2011年12月31日 | 8.77% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 2010年12月31日 | 7.77% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 2009年12月31日 | 6.34% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 2008年12月31日 | 5.21% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 2007年12月31日 | 7.69% | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 2006年12月31日 | 7.80% | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 2005年12月31日 | 8.03% | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
O’Reilly Automotive Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| O’Reilly Automotive Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.24% | 7.21% |
| 2020年12月31日 | 15.10% | 6.58% |
| 2019年12月31日 | 13.70% | 5.63% |
| 2018年12月31日 | 13.89% | 5.65% |
| 2017年12月31日 | 12.63% | 4.42% |
| 2016年12月31日 | 12.08% | 4.52% |
| 2015年12月31日 | 11.69% | 4.30% |
| 2014年12月31日 | 10.78% | 3.85% |
| 2013年12月31日 | 10.08% | 3.85% |
| 2012年12月31日 | 9.47% | 3.50% |
| 2011年12月31日 | 8.77% | 3.92% |
| 2010年12月31日 | 7.77% | 4.06% |
| 2009年12月31日 | 6.34% | 3.83% |
| 2008年12月31日 | 5.21% | 5.27% |
| 2007年12月31日 | 7.69% | 5.93% |
| 2006年12月31日 | 7.80% | 6.26% |
| 2005年12月31日 | 8.03% | 6.17% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 非必需消费品
O’Reilly Automotive Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| O’Reilly Automotive Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.24% | 9.12% |
| 2020年12月31日 | 15.10% | 5.18% |
| 2019年12月31日 | 13.70% | 5.92% |
| 2018年12月31日 | 13.89% | 6.19% |
| 2017年12月31日 | 12.63% | 4.38% |
| 2016年12月31日 | 12.08% | 5.77% |
| 2015年12月31日 | 11.69% | 6.37% |
| 2014年12月31日 | 10.78% | 4.66% |
| 2013年12月31日 | 10.08% | 5.29% |
| 2012年12月31日 | 9.47% | 5.32% |
| 2011年12月31日 | 8.77% | 8.80% |
| 2010年12月31日 | 7.77% | 5.80% |
| 2009年12月31日 | 6.34% | 4.94% |
| 2008年12月31日 | 5.21% | 0.22% |
| 2007年12月31日 | 7.69% | 3.23% |
| 2006年12月31日 | 7.80% | 0.73% |
| 2005年12月31日 | 8.03% | 4.49% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).