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Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

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所得税分析

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所得税费用

Western Digital Corp.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
外国
国内、联邦
国内、州
当前
外国
国内、联邦
国内、州
递 延
所得税费用

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

元件 描述 公司
当前 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 2021 年至 2022 年， Western Digital Corp. 电流增加，但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2021 年至 2022 年递延 Western Digital Corp. 有所增加，但随后从 2022 年到 2023 年略有下降。
所得税费用 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 2021 年至 2022 年， Western Digital Corp. 的所得税费用有所增加，但随后从 2022 年到 2023 年略有下降，未达到 2021 年的水平。

实际所得税税率 (EITR)

Western Digital Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
美国联邦法定税率
国际收入的税率差异
美国外国收入纳入的税收影响
美国外国最低税的税收影响
美国外国衍生无形收入的税收影响
美国不可扣除股票薪酬的税收影响
美国永久性差异的税收影响
美国国税局暂定结算
一次性强制性视同汇回税
递延税款的重新计量
2017年法案的影响
估价备抵的变动
某些非美国居民的未汇出收益实体
外国所得税抵免
研发税收抵免
美国恢复供应
其他
实际税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

元件 描述 公司
实际税率 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2021 年至 2022 年， Western Digital Corp. 的实际税率有所上升，但随后从 2022 年到 2023 年大幅下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Western Digital Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
销售相关准备金和应计费用目前不可扣除
目前不可扣除的应计薪酬和福利
递延收入
净营业亏损结转
商业信用结转
长期资产
其他
递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产，减去估值备抵
长期资产
某些非美国居民的未汇出收益实体
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

元件 描述 公司
递延所得税资产 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年， Western Digital Corp. 递延所得税资产均有所下降。
递延所得税资产，减去估值备抵 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年，递延所得税资产减去 Western Digital Corp. 估值准备金后减少。
递延所得税资产（负债）净额 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 2021年至2022年，扣除 Western Digital Corp. 的递延所得税资产（负债）有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。

对财务报表的调整： 取消递延税款

Western Digital Corp.、财务报表调整

以百万计

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
净收益调整（亏损）
净利润（亏损）（调整前）
更多： 递延所得税费用
净利润（亏损）（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

Western Digital Corp.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Western Digital Corp.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

财务比率 描述 公司
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的净利率（调整后）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间明显恶化。
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2021年至2022年和2022年至2023年， Western Digital Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的资产回报率（调整后）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。

Western Digital Corp.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净利润（亏损）
净收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收入（亏损）
净收入
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

2023 计算

1 净利率比率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的净利率（调整后）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
净收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

2023 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间明显恶化。

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2021年至2022年和2022年至2023年， Western Digital Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净利润（亏损）
股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收入（亏损）
调整后股东权益
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

2023 计算

1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净利润（亏损）
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收入（亏损）
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

2023 计算

1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年， Western Digital Corp. 的资产回报率（调整后）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。