所得税分析
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所得税费用
Hilton Worldwide Holdings Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 电流有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2021年至2022年递延 Hilton Worldwide Holdings Inc. 有所增加，但随后在2022年至2023年大幅下降。 |
| 所得税准备金（福利） | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 所得税的准备金（优惠）有所增加。 |
实际所得税税率 (EITR)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 实际所得税税率有所提高。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Hilton Worldwide Holdings Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净税费亏损结转和结转 | |||||||||||
| 补偿 | |||||||||||
| 储量 | |||||||||||
| 经营租赁负债和融资租赁负债 | |||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 外国税收抵免结转 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 品牌 | |||||||||||
| 经营和融资租赁ROU资产 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延税款净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 递延所得税资产总额有所下降，但其后于2022年至2023年有所增加，超过2021年的水平。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 递延所得税资产有所下降，但2022年至2023年有所增加，超过2021年水平。 |
| 递延税款净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 递延税额净额下降，2022年至2023年增加，超过2021年水平。 |
递延所得税资产和负债、分类
Hilton Worldwide Holdings Inc.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 递延所得税资产有所减少。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 递延所得税负债有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Hilton Worldwide Holdings Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
Hilton Worldwide Holdings Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 的净利率比率（调整后）有所改善，但随后于2022年至2023年略有恶化，未达到2021年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 的总资产周转率（调整后）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但其后于2022年至2023年略有恶化。 |
Hilton Worldwide Holdings Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于希尔顿股东的调整后净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于希尔顿股东的调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 的净利率比率（调整后）有所改善，但随后于2022年至2023年略有恶化，未达到2021年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 的总资产周转率（调整后）有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 希尔顿股东赤字总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的希尔顿股东赤字总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 希尔顿股东赤字总额
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的希尔顿股东赤字总额
= ÷ =
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） | ||||||
| 希尔顿股东赤字总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于希尔顿股东的调整后净收入（亏损） | ||||||
| 调整后的希尔顿股东赤字总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROE = 100 × 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） ÷ 希尔顿股东赤字总额
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于希尔顿股东的调整后净收入（亏损） ÷ 调整后的希尔顿股东赤字总额
= 100 × ÷ =
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于希尔顿股东的调整后净收入（亏损） | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROA = 100 × 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于希尔顿股东的调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但其后于2022年至2023年略有恶化。 |