营业利润率
自 2005 年以来
计算
Humana Inc.、营业利润率、长期趋势计算
| 营业利润率 | = | 100 | × | 经营收入1 | ÷ | 外部收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 3.81% | = | 100 | × | 4,013) | ÷ | 105,305) |
| 2022年12月31日 | 4.11% | = | 100 | × | 3,800) | ÷ | 92,488) |
| 2021年12月31日 | 3.80% | = | 100 | × | 3,148) | ÷ | 82,877) |
| 2020年12月31日 | 6.56% | = | 100 | × | 4,986) | ÷ | 76,001) |
| 2019年12月31日 | 4.96% | = | 100 | × | 3,192) | ÷ | 64,387) |
| 2018年12月31日 | 5.50% | = | 100 | × | 3,100) | ÷ | 56,398) |
| 2017年12月31日 | 7.99% | = | 100 | × | 4,262) | ÷ | 53,362) |
| 2016年12月31日 | 3.22% | = | 100 | × | 1,741) | ÷ | 53,990) |
| 2015年12月31日 | 4.36% | = | 100 | × | 2,347) | ÷ | 53,815) |
| 2014年12月31日 | 4.91% | = | 100 | × | 2,362) | ÷ | 48,123) |
| 2013年12月31日 | 5.03% | = | 100 | × | 2,061) | ÷ | 40,938) |
| 2012年12月31日 | 5.20% | = | 100 | × | 2,016) | ÷ | 38,735) |
| 2011年12月31日 | 6.43% | = | 100 | × | 2,344) | ÷ | 36,466) |
| 2010年12月31日 | 5.53% | = | 100 | × | 1,855) | ÷ | 33,539) |
| 2009年12月31日 | 5.57% | = | 100 | × | 1,708) | ÷ | 30,664) |
| 2008年12月31日 | 3.74% | = | 100 | × | 1,073) | ÷ | 28,726) |
| 2007年12月31日 | 5.44% | = | 100 | × | 1,358) | ÷ | 24,976) |
| 2006年12月31日 | 3.91% | = | 100 | × | 825) | ÷ | 21,125) |
| 2005年12月31日 | 3.23% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 14,275) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从财务数据的整体趋势来看，该公司的经营收入经历了较为显著的增长，从2005年的约4.62亿美元逐步攀升至2023年的约40.13亿美元，显示出公司在多年来实现了持续的收入扩张。尤其是在2009年之后，经营收入出现了较快的增长，2010年突破了23亿美元大关，随后逐年递增，说明公司业务整体规模稳步扩大，可能受益于市场拓展或业务多元化策略的实施。
外部收入亦表现出持续上升的趋势，特别是在2010年之后，收入从33.54亿美元增加到2023年的約105.31亿美元，增幅明显。此增长反映了公司在市场份额、客户基础或产品线方面取得了扩展，增强了其外部客户的依赖度，显示出良好的市场竞争力和企业规模扩大带来的规模经济效应。
关于盈利能力方面，营业利润率整体呈现波动态势。初期数据显示，2005年至2007年间利润率有所提升，分别达到3.23%、3.91%和5.44%。然而，自2008年起，利润率出现波动，尽管在2009年时略有提升，但整体维持在4%左右，未能持续稳定在高位。尤其在2011年至2014年间，利润率略有下降至4.36%以下，此后曾短暂反弹至7.99%的高点，但整体水平仍较早期水平偏低。这一趋势可能反映了公司在扩张阶段面临的成本压力或行业竞争加剧带来的盈利压力，导致利润率不够稳定。然而，2022年后利润率略有改善，虽然未达到历史最高水平，但显示出一定的盈利能力回稳的迹象。
综合来看，该公司经过多年的持续扩张，在收入方面实现了显著增长，但盈利能力方面还存在一定的波动。这可能提示公司需要进一步优化成本管理、提升运营效率，以确保盈利水平的持续和稳健增长。同时，收入的持续增长为未来盈利能力提升提供了良好的基础，若能有效应对盈利波动的因素，有潜力在未来实现更高的盈利水平。
与竞争对手的比较
Humana Inc.、营业利润率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 3.81% | 16.15% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
| 2022年12月31日 | 4.11% | 19.16% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
| 2021年12月31日 | 3.80% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 2020年12月31日 | 6.56% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 2019年12月31日 | 4.96% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
| 2018年12月31日 | 5.50% | 11.94% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
| 2017年12月31日 | 7.99% | 6.30% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
| 2016年12月31日 | 3.22% | 15.27% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
| 2015年12月31日 | 4.36% | 14.05% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
| 2014年12月31日 | 4.91% | 12.84% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
| 2013年12月31日 | 5.03% | 12.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
| 2012年12月31日 | 5.20% | 20.28% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
| 2011年12月31日 | 6.43% | 14.81% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
| 2010年12月31日 | 5.53% | 17.31% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
| 2009年12月31日 | 5.57% | 20.27% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
| 2008年12月31日 | 3.74% | 19.28% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
| 2007年12月31日 | 5.44% | 17.67% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
| 2006年12月31日 | 3.91% | 9.09% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
| 2005年12月31日 | 3.23% | 19.53% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).