利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Humana Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2021-2022年 Humana Inc. 营业利润率有所改善，但随后略有恶化，2022-2023年未达到2021年水平。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2021-2022年及2022-2023年 Humana Inc. 净利润率恶化。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2021-2022年股东权益回报率 Humana Inc. 有所改善，但随后-2022-2023年明显恶化。 |
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2021-2022年及2022-2023年 Humana Inc. 资产回报率均有所恶化。 |
营业利润率
Humana Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 经营收入 | 4,013) | 3,800) | 3,148) | 4,986) | 3,192) | |
| 外部收入 | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 3.81% | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | |
| Cigna Group | 4.40% | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | |
| CVS Health Corp. | 3.85% | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | |
| Elevance Health Inc. | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | |
| Medtronic PLC | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 6.29% | 6.23% | 6.69% | 7.04% | 6.89% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 保健 | 9.01% | 13.52% | 13.78% | 10.30% | 12.31% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 经营收入 ÷ 外部收入
= 100 × 4,013 ÷ 105,305 = 3.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2021-2022年 Humana Inc. 营业利润率有所改善，但随后略有恶化，2022-2023年未达到2021年水平。 |
净利率比率
Humana Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| 外部收入 | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 2.36% | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | |
| Cigna Group | 2.66% | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | |
| CVS Health Corp. | 2.34% | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | |
| Elevance Health Inc. | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | |
| Medtronic PLC | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 4.37% | 4.60% | 4.96% | 5.21% | 4.85% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 保健 | 7.65% | 10.55% | 11.48% | 7.64% | 10.09% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
净利率比率 = 100 × 归属于 Humana 的净收入 ÷ 外部收入
= 100 × 2,489 ÷ 105,305 = 2.36%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2021-2022年及2022-2023年 Humana Inc. 净利润率恶化。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Humana Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| 股东权益 | 16,262) | 15,311) | 16,080) | 13,728) | 12,037) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | |
| Cigna Group | 11.17% | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | |
| CVS Health Corp. | 10.91% | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | |
| Elevance Health Inc. | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | |
| Medtronic PLC | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 15.02% | 15.36% | 15.06% | 15.16% | 14.26% | |
| ROE工业 | ||||||
| 保健 | 17.03% | 22.88% | 24.08% | 15.82% | 20.90% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROE = 100 × 归属于 Humana 的净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 2,489 ÷ 16,262 = 15.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2021-2022年股东权益回报率 Humana Inc. 有所改善，但随后-2022-2023年明显恶化。 |
资产收益率 （ROA）
Humana Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| 总资产 | 47,065) | 43,055) | 44,358) | 34,969) | 29,074) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 5.29% | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | |
| Cigna Group | 3.38% | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | |
| CVS Health Corp. | 3.34% | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | |
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | |
| Medtronic PLC | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 5.50% | 5.63% | 5.63% | 5.61% | 5.18% | |
| ROA工业 | ||||||
| 保健 | 6.08% | 8.60% | 8.69% | 5.36% | 7.15% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROA = 100 × 归属于 Humana 的净收入 ÷ 总资产
= 100 × 2,489 ÷ 47,065 = 5.29%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2021-2022年及2022-2023年 Humana Inc. 资产回报率均有所恶化。 |