净利率比率
自 2005 年以来
计算
Humana Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 归属于 Humana 的净收入1 | ÷ | 外部收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 105,305) |
| 2022年12月31日 | 3.03% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 92,488) |
| 2021年12月31日 | 3.54% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 82,877) |
| 2020年12月31日 | 4.43% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 76,001) |
| 2019年12月31日 | 4.20% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 64,387) |
| 2018年12月31日 | 2.98% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 56,398) |
| 2017年12月31日 | 4.59% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 53,362) |
| 2016年12月31日 | 1.14% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 53,990) |
| 2015年12月31日 | 2.37% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 53,815) |
| 2014年12月31日 | 2.38% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 48,123) |
| 2013年12月31日 | 3.01% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 40,938) |
| 2012年12月31日 | 3.15% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 38,735) |
| 2011年12月31日 | 3.89% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 36,466) |
| 2010年12月31日 | 3.28% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 33,539) |
| 2009年12月31日 | 3.39% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 30,664) |
| 2008年12月31日 | 2.25% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 28,726) |
| 2007年12月31日 | 3.34% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 24,976) |
| 2006年12月31日 | 2.31% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 21,125) |
| 2005年12月31日 | 2.16% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 14,275) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从数据中可以观察到，归属于Humana的净收入在2005年至2023年间整体呈现上升趋势，尤其是在2015年后，净收入显著增加，达到近年来的高点。虽然在2016年出现了略微波动，但整体增长势头仍然明显，2023年的净收入显著高于2005年，显示出公司整体盈利能力的增强。
外部收入方面，也表现出持续增长的趋势，尤其是在2010年之后，收入规模逐步扩大。从2005年的约14275百万到2023年的105305百万，增幅显著，反映出公司市占率的扩大或者业务范围的扩展。在此期间，外部收入的增长逐渐加快，尤其是在2015年以来，收入规模增长速率有所提升，彰显公司在市场中的竞争力不断增强。
净利率比率经过观察显示出一定的波动，但总体保持在较高水平。2005年至2007年间，净利率逐步上升至3.34%的高点，随后有所波动。尽管在2009年之后出现了明显的下降（特别是在2012年降至1.14%），但在2013年到2018年间，又逐步回升至3%左右的水平。尤其是在2015年后，净利率一度达到4.59%的高点，显示出公司盈利效率在某些年份显著改善。整体来看，净利率的变动反映出公司盈利能力受到不同因素影响，然而在近年来，整体维持在2%至3%的区间，表明利润率较为稳定但依然存在一定波动性。
综合而言，公司在财务表现方面展现出增长态势，收入总规模持续扩大，盈利能力虽有一定起伏，但在关键年份显示出恢复和增强的趋势。这表明公司在市场扩展和利润管理方面均有一定的成就，但同时也面临需要控制利润波动的压力。在未来，应继续关注利润率的波动原因及其管理策略，以维持和提升整体财务健康水平。
与竞争对手的比较
Humana Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
| 2022年12月31日 | 3.03% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 2021年12月31日 | 3.54% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 2020年12月31日 | 4.43% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 2019年12月31日 | 4.20% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 2018年12月31日 | 2.98% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 2017年12月31日 | 4.59% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 2016年12月31日 | 1.14% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015年12月31日 | 2.37% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014年12月31日 | 2.38% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013年12月31日 | 3.01% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012年12月31日 | 3.15% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011年12月31日 | 3.89% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010年12月31日 | 3.28% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009年12月31日 | 3.39% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008年12月31日 | 2.25% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007年12月31日 | 3.34% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006年12月31日 | 2.31% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005年12月31日 | 2.16% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
Humana Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| Humana Inc. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | 6.43% |
| 2022年12月31日 | 3.03% | 7.05% |
| 2021年12月31日 | 3.54% | 7.14% |
| 2020年12月31日 | 4.43% | 6.82% |
| 2019年12月31日 | 4.20% | 6.91% |
| 2018年12月31日 | 2.98% | 5.87% |
| 2017年12月31日 | 4.59% | 5.60% |
| 2016年12月31日 | 1.14% | 4.73% |
| 2015年12月31日 | 2.37% | 5.78% |
| 2014年12月31日 | 2.38% | 5.76% |
| 2013年12月31日 | 3.01% | 6.37% |
| 2012年12月31日 | 3.15% | 8.05% |
| 2011年12月31日 | 3.89% | 7.40% |
| 2010年12月31日 | 3.28% | 7.67% |
| 2009年12月31日 | 3.39% | 8.63% |
| 2008年12月31日 | 2.25% | 6.88% |
| 2007年12月31日 | 3.34% | 8.40% |
| 2006年12月31日 | 2.31% | 7.20% |
| 2005年12月31日 | 2.16% | 9.04% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
Humana Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 保健
| Humana Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | 11.49% |
| 2022年12月31日 | 3.03% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 3.54% | 15.24% |
| 2020年12月31日 | 4.43% | 10.27% |
| 2019年12月31日 | 4.20% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 2.98% | 12.61% |
| 2017年12月31日 | 4.59% | 9.26% |
| 2016年12月31日 | 1.14% | 12.80% |
| 2015年12月31日 | 2.37% | 13.94% |
| 2014年12月31日 | 2.38% | 14.40% |
| 2013年12月31日 | 3.01% | 15.04% |
| 2012年12月31日 | 3.15% | 13.92% |
| 2011年12月31日 | 3.89% | 12.06% |
| 2010年12月31日 | 3.28% | 11.90% |
| 2009年12月31日 | 3.39% | 17.77% |
| 2008年12月31日 | 2.25% | 13.00% |
| 2007年12月31日 | 3.34% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 2.31% | 15.30% |
| 2005年12月31日 | 2.16% | 14.61% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).