地理区域分析
地理区域资产周转率
Parker-Hannifin Corp.，按地理区域划分的资产周转率
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 7.30 | 6.25 | 6.13 | 8.86 | 8.14 | 6.62 |
| 国际 | 7.80 | 6.48 | 5.68 | 6.99 | 7.07 | 5.61 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).
根据财务数据的分析，公司的地区资产周转率在不同地区表现出一定的波动性。从整体趋势来看，北美地区的资产周转率在2017年至2019年间持续上升，从6.62增长至8.86，显示出该地区的资产利用效率在这段时间段得到了改善。然而，自2020年起，北美地区的资产周转率出现下降，至2020年6月降至6.13，随后在2021年和2022年有所回升，分别达到6.25和7.3，显示出一定的恢复势头，但尚未回到2019年前的峰值水平。 对于国际地区，资产周转率表现出相似的趋势，但起点较低。在2017年为5.61，逐步上升至2019年的6.99，显示出国际市场的资产利用效率有改善迹象。2020年出现下降至5.68，但在2021年和2022年再次提升，分别达到6.48和7.8，表明国际地区的资产利用效率在经受一些压力后，也显示出较强的复苏能力。 总体而言，两地区资产周转率在2019年前表现出上升趋势，反映公司在全球范围内资产利用的改善。2020年受到宏观环境影响导致的下降成为显著转折点，之后随疫情后的复苏逐步回升，显示公司在全球不同区域的资产管理能力呈现出韧性和逐步改善的态势。这也可能反映公司在应对外部挑战方面采取的调整策略逐渐取得成效。
地理区域资产周转率：北美洲
Parker-Hannifin Corp.;北美洲;区域资产周转率计算
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | 10,216,292) | 9,046,162) | 9,166,773) | 9,318,195) | 8,978,490) | 7,585,689) |
| 长期资产 | 1,398,966) | 1,448,109) | 1,494,858) | 1,052,263) | 1,103,308) | 1,145,127) |
| 地理区域活动率 | ||||||
| 地理区域资产周转率1 | 7.30 | 6.25 | 6.13 | 8.86 | 8.14 | 6.62 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).
1 2022 计算
地理区域资产周转率 = 净销售额 ÷ 长期资产
= 10,216,292 ÷ 1,398,966 = 7.30
根据提供的数据，可以观察到公司在2017年至2022年期间的财务表现趋势具有一定的变化和波动。
- 净销售额
- 从2017年的约75.86亿美元逐步增长至2022年的约102.16亿美元，显示出公司整体营业收入呈现出持续上升的趋势，尽管在2020年和2021年略有回落，但总体增长态势明显，反映出其市场规模扩大或销售业绩提升的能力。
- 长期资产
- 长期资产从2017年的约11.45亿美元略有下降至2019年的约10.52亿美元，但在2020年显著增加至约14.95亿美元，随后在2021年和2022年略有减少，至约14.48亿和13.99亿美元。这一趋势显示公司在某一时期内可能进行了资产扩张或投资，之后逐步收缩或资产折旧，整体上资产规模较为波动但保持在较高水平。
- 地理区域资产周转率
- 这一比率在2017年为6.62，随后逐步上升至2019年的8.86，之后出现波动，2020年下降至6.13，2021年复升至6.25，2022年进一步提升到7.3。这表明公司在不同年度中地理区域资产的使用效率存在一定波动，但总体呈现出逐渐改善的趋势，尤其是在2022年，资产的周转能力有所增强，可能意味着公司在资产管理或业务效率方面取得了改善。
综上所述，公司的净销售额在六年期间持续增长，尤其在2022年表现出较强的市场表现。同时，长期资产规模经历波动，显示出公司在资产配置方面的调整或市场环境的变化。资产周转率的波动反映公司在不同年份中的资产使用效率变化，但整体趋势向好，显示出公司在优化资产管理和提升经营效率方面取得了一定的成效。这些数据共同指出公司在营业收入的持续增长基础上，资产利用效率不断改善，为未来潜在的增长提供支撑。
地理区域资产周转率：国际
Parker-Hannifin Corp.;国际;区域资产周转率计算
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | 5,645,316) | 5,301,478) | 4,528,747) | 5,002,129) | 5,323,902) | 4,443,623) |
| 长期资产 | 723,792) | 818,367) | 797,877) | 716,024) | 752,929) | 792,165) |
| 地理区域活动率 | ||||||
| 地理区域资产周转率1 | 7.80 | 6.48 | 5.68 | 6.99 | 7.07 | 5.61 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).
1 2022 计算
地理区域资产周转率 = 净销售额 ÷ 长期资产
= 5,645,316 ÷ 723,792 = 7.80
财务数据分析报告
根据提供的年度财务数据，首先可以观察到公司的净销售额在过去六年中表现出一定的增长趋势。具体而言，2017年至2018年期间，净销售额由4,443,623千美元增长至5,323,902千美元，增长幅度明显；此后在2019年略有回落，但整体仍保持在较高水平，2020年略有下降至4,528,747千美元。2021年实现回升，达到5,301,478千美元，并于2022年继续增长，达到5,645,316千美元，显示出稳健的增长动力。
在长期资产方面，数据表现出波动趋势。2017年长期资产为792,165千美元，随后在2018年略降至752,929千美元，再到2019年进一步下降至716,024千美元。2020年出现显著上升，达到797,877千美元，随后在2021年略微增加至818,367千美元，但在2022年下降至723,792千美元。整体来看，长期资产在六年期间呈现一定波动，没有明显的持续增长或减少，可能反映了资产结构的调整或核心资本投资的变化。
关于地理区域资产周转率，数据显示出持续改善的趋势。从2017年的5.61提升到2018年的7.07，之后略有波动，但整体保持在6.99至7.8之间。这一指标的提升表明公司在不同地理区域中利用资产创造销售的效率有所提高，反映出管理效率的改善或市场份额的扩大。特别是在2022年，资产周转率达到7.8，为六年内的最高水平，这可能预示公司在资产运营方面取得了更佳的效率。
综上所述，该公司在过去六年中基本保持了收入的增长，尽管资产总规模存在一定波动，但资产的运营效率逐步提升。这些数据共同显示公司的销售能力得到了增强，资产利用效率得到了改善，整体财务表现呈现出较为稳健的趋势。未来持续关注资产结构调整与市场拓展策略，将有助于公司维持和提升其财务健康水平。
净销售额
Parker-Hannifin Corp.，按地理区域划分的净销售额
以千美元计
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 10,216,292) | 9,046,162) | 9,166,773) | 9,318,195) | 8,978,490) | 7,585,689) |
| 国际 | 5,645,316) | 5,301,478) | 4,528,747) | 5,002,129) | 5,323,902) | 4,443,623) |
| 总 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).
从所分析的财务数据来看，Parker-Hannifin Corp. 在2017年至2022年的期间表现出了整体增长的趋势，特别是在总净销售额方面，显示出公司在市场上的持续扩展和销售能力的增强。
北美洲的净销售额在此期间持续上升，尽管2020年略有下降，但整体趋势保持增长，2022年达到1.02亿千美元，显示出其在北美市场的强劲表现。国际市场的净销售额也表现出稳步增长，2020年略有波动后，2022年达到5.65亿千美元，表明公司国际业务逐步扩大，市场渗透率增加。
总体而言，2022年公司的总净销售额达到1.59亿千美元，较2017年的1.20亿千美元显著增加。这一增长主要受北美市场持续强劲的销售表现推动，同时国际市场也贡献了显著增长，二者共同支撑了整体增长态势。尽管2020年受到疫情等因素的影响出现短暂下降，但公司迅速回稳，并在2021年和2022年实现了较快的增长，显示出较强的市场韧性和业务恢复能力。
综上所述，该公司在过去五年中展现出稳健的增长动力，地区市场的扩展和销售额的提升成为其主要推动力，未来若能维持这一增长势头，有望进一步巩固其市场地位，增强盈利能力。
长期资产
Parker-Hannifin Corp.，按地理区域划分的长期资产
以千美元计
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 1,398,966) | 1,448,109) | 1,494,858) | 1,052,263) | 1,103,308) | 1,145,127) |
| 国际 | 723,792) | 818,367) | 797,877) | 716,024) | 752,929) | 792,165) |
| 总 | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).
该财务数据展示了公司在六个会计期间内长期资产的变化趋势。整体来看，公司的长期资产总额在2017年至2022年期间经历了先下降后上升，再回落的波动模式。
- 北美洲长期资产
- 在2017年到2019年期间，北美洲的长期资产持续呈下降趋势，从1145127千美元下降至1052263千美元，显示出该地区资产规模逐步减缓。2020年之后，资产水平出现明显上升，达到1494858千美元，然而随后又略有下降到2022年的1398966千美元。总体上，北美地区的长期资产经历了波动，但在2022年仍高于2017年的水平。
- 国际长期资产
- 国际地区的长期资产呈现相对稳定但逐步下降的趋势，从2017年的792165千美元降至2019年的716024千美元，之后在2020年有所回升至797877千美元，随后在2021年和2022年又出现下降，到2022年国际资产规模为723792千美元，低于2017年水平。这表明国际市场的资产规模整体较为平稳，但存在一定的波动和下降压力。
- 总长期资产
- 总长期资产在2017年至2019年间总体减少，从1937292千美元下降到1768287千美元，之后在2020年达到2292735千美元的高点，显示公司在2020年期间进行了较大规模的资产投入或资产重组，带来了资产的显著增长。在随后的2021年和2022年，资产规模有所回落，分别为2266476千美元和2122758千美元，仍高于2017年至2019年的水平。这种波动反映了公司在资产配置和投资策略上的调整。