所得税分析
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所得税费用
Valero Energy Corp.、所得税费用、持续经营业务
百万美元
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | |||||||||||
| 美国各州 | |||||||||||
| 美国。 | |||||||||||
| 国家 | |||||||||||
| 加拿大省级 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 国家 | |||||||||||
| 美国各州 | |||||||||||
| 美国。 | |||||||||||
| 国家 | |||||||||||
| 加拿大省级 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税费用（福利） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | 2021 年至 2022 年， Valero Energy Corp. 电流有所增加，但随后从 2022 年至 2023 年略有下降。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，递延 Valero Energy Corp. 有所增加。 |
| 所得税费用（福利） | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的所得税费用（收益）有所增加，但随后在2022年至2023年略有下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Valero Energy Corp.、有效所得税率 （EITR） 对账
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效所得税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的有效所得税率有所上升，但随后从2022年至2023年略有下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Valero Energy Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税收抵免结转 | |||||||||||
| 净营业亏损 （NOL） | |||||||||||
| 库存 | |||||||||||
| 薪酬和员工福利负债 | |||||||||||
| 环境责任 | |||||||||||
| 融资租赁义务 | |||||||||||
| 经营租赁负债 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产净额 | |||||||||||
| 财产、厂房和设备 | |||||||||||
| 递延周转成本 | |||||||||||
| 经营租赁ROU资产 | |||||||||||
| 库存 | |||||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税净资产（负债） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税资产净额 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的递延所得税资产净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间略有下降。 |
| 递延所得税净资产（负债） | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的递延所得税资产（负债）净额有所下降。 |
递延所得税资产和负债，分类
Valero Energy Corp.、递延所得税资产和负债、分类
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的递延所得税负债有所增加。 |
财务报表调整： 取消递延税
Valero Energy Corp.、财务报表调整
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
Valero Energy Corp.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
Valero Energy Corp.，调整后的财务比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 财务杠杆比率（未经调整） | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年略有恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的股东权益回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间略有恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间略有恶化。 |
Valero Energy Corp.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于瓦莱罗能源公司股东的净利润（亏损） ÷ 收入，包括某些国外业务销售的消费税
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于瓦莱罗能源公司股东的调整后净收益（亏损） ÷ 收入，包括某些国外业务销售的消费税
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年略有恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 瓦莱罗能源公司股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 调整后瓦莱罗能源公司股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 瓦莱罗能源公司股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 总资产 ÷ 调整后瓦莱罗能源公司股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROE = 100 × 归属于瓦莱罗能源公司股东的净利润（亏损） ÷ 瓦莱罗能源公司股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于瓦莱罗能源公司股东的调整后净收益（亏损） ÷ 调整后瓦莱罗能源公司股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的股东权益回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间略有恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于瓦莱罗能源公司股东的净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于瓦莱罗能源公司股东的调整后净收益（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROA = 100 × 归属于瓦莱罗能源公司股东的净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于瓦莱罗能源公司股东的调整后净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间略有恶化。 |