长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Zoetis Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从财务比率的变化趋势来看，固定资产周转率净额在整个观察期内表现出一定程度的波动，但整体呈现下降趋势。从2019年3月的高点3.23逐步下滑至2024年3月的2.69，显示公司在固定资产的使用效率方面存在一定程度的压力，可能由于资产结构调整或规模扩张所带来的影响所致。
固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）在监测期间内表现相对稳定，虽有一定波动，但整体略有下降趋势。从2019年3月的2.94下降至2024年3月的2.51， indicating 在经营资产的使用效率方面，也受到一定影响，可能与资产配置策略或资产更新频率有关。
总资产周转率整体呈上升趋势，从2019年3月的0.54逐步上升到2024年3月的0.61，反映公司资产利用效率有所改善。这可能归因于公司通过资产优化或业务增长带来的资产效率提升，但增长幅度有限，说明改善空间尚存。
股东权益周转率在整个期间内总体表现出下降趋势，从2019年3月的2.31下降至2024年3月的1.73。此变化可能表明公司在股东权益的利用效率方面有所减弱，可能是由于资本结构调整或利润增长不及资产增长的结果。
综上所述，公司在资产利用效率方面存在一定的压力，特别是在固定资产相关比率上显示出下降趋势，提示可能存在资产使用效率减弱的风险。同时，总资产周转率的增长表明整体资产管理有所改善，但股东权益利用效率的降低值得关注，提示需进一步优化资本结构以提升股东价值。未来应关注公司资产配置策略和运营效率的改善状况，以实现财务指标的全面提升。
固定资产周转率净额
Zoetis Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，减去累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 不动产、厂房和设备，减去累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，该公司的营业收入表现出持续增长的趋势。在2019年第一季度收入为1,455百万，至2024年第一季度已增长至2,190百万，累计增长幅度显著，显示其市场规模不断扩大。期间，收入在2020年和2021年表现出较强的增长势头，尤其是在2020年第二季度至2021年第四季度之间，收入持续上升，反映出公司可能在此期间扩大了市场份额或提升了销售效率。此外，2022年至2024年前三个季度的收入也保持稳步增长态势，整体呈现积极的增长趋势。
在资产方面，"不动产、厂房和设备"的总资产规模显著增加，从2019年第一季度的1,683百万增长到2024年第一季度的3,251百万，显示公司在固定资产方面持续投入和扩张。这一趋势可能反映出公司对生产能力或运营基础设施的持续改善，或在新基地或设备投资中取得增进。
关于固定资产的周转率，其数值在提供的时期内整体呈现逐渐下降的趋势，从2019年中期的3.23逐步下降到2024年第一季度的2.69。此指标的下降可能表明公司在资产利用效率方面存在一定的减缓，可能由于资产规模扩大超过了收入增长速度，从而降低了单位资产带来的收入水平。这种趋势需要持续关注，因为资产周转率的下降可能对公司的盈利能力和效率产生潜在影响。
整体来看，该公司在收入规模和资产基础方面均实现了扩张，表现出强劲的增长势头。然而，固定资产周转率的逐步下降提示公司可能面临资产使用效率的压力。未来，需关注公司在持续扩大资产基础的同时，提高资产利用率，以优化运营效率并支持持续增长的财务表现。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Zoetis Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，减去累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，减去累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 不动产、厂房和设备，减去累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析中可以观察到，公司的收入在2019年至2024年期间总体呈现稳步增长的趋势。具体而言，收入从2019年第一季度的1455百万持续增长，到2024年第一季度达到2190百万，显示出公司的销售规模不断扩大。期间，公司的收入在2020年和2021年表现较为平稳，并在2022年之后出现一定的加速增长，尤其是在2022年第一季度后的季度中，收入持续攀升，反映出公司可能在市场拓展或产品创新方面取得了积极进展。 在不动产、厂房和设备方面，数据也呈现持续的资产积累趋势。自2019年第一季度的1841百万不断增加，到2024年第一季度达到3476百万，表明公司在扩张资产规模，投资于固定资产的步伐持续推进。这一趋势表明公司可能在增强生产能力或改善资产结构方面保持积极投入。 关于固定资产净周转率，数据显示该比率在2019年至2024年期间略显波动，但整体呈现下降趋势。从2019年第二季度的2.94逐步降低至2024年第一季度的2.51。尽管比率有所下降，但仍维持在较为稳定的范围内。这可能暗示公司在资产利用效率方面面临一定的挑战，资产增长速度快于收入增长，导致资产利用率略有下降。 综上所述，公司的整体财务表现显示了业务的持续扩展和资产的逐步积累。收入的稳步提升结合资产规模的不断扩大，反映公司在市场中的竞争力持续增强。然而，固定资产净周转率的略微下降提示管理层需要关注资产利用效率，以确保资产增长的同时实现更优的盈利能力。未来的重点或应放在提升资产利用效率，优化资产结构，确保收入增长能够更有效地转化为盈利。
总资产周转率
Zoetis Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所观察到的财务数据，企业的收入在2019年至2023年期间呈现总体增长的趋势。在2019年初，收入为1455百万，随后逐步增长，到2023年达到2190百万，期间经历了多个季度的波动，但整体呈现出逐季上升的态势。这表明公司在收入方面表现出持续的增长动力，反映出其市场份额的扩大或销售策略的有效性。
在总资产方面，数据同样显示出增长趋势。2019年末，总资产为11545百万，到2023年末已升至14348百万，显示出公司在扩展其资产基础方面取得了显著成就。期间的资产增长既可能源于资本投入，也可能受益于盈利的积累和资产重估。此外，资产规模的扩大有助于增强公司的运营能力和抵御风险的能力。
关于资产周转率，该指标在所提供的全部季度中波动较小，但可以观察到其整体维持在较高水平，并且略微上升。从2019年第二季度的0.54逐渐提升至2023年第三季度的0.61，说明企业的资产利用效率有所改善。资产周转率的提升表明公司在资产管理和运营效率方面表现良好，能够更有效地利用资产创造收入。
总体而言，企业在收入和资产方面都实现了稳步增长，资产利用效率也有所提升。尽管财务数据缺乏细节信息，比如利润或现金流，但从收入增长、资产扩张和资产周转率的改善来看，公司整体展现出健康发展态势。这些趋势为未来持续增长提供了一定的基础，但仍需结合其它财务指标进行全面评估，以判断公司的盈利能力和财务稳健性。
股东权益周转率
Zoetis Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.总股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ Zoetis Inc.总股本
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司的收入在观察期内总体呈现增长趋势。2019年第一季度的收入为14.55亿，随着时间推移逐步增加，到2024年第一季度达到21.90亿，同比增长显著。这表明公司在不断扩大营收规模，反映出其市场份额的提升或产品线的拓展带来的业绩增长。
总股本方面，数值亦表现出逐步扩大。2019年第一季度的总股本为2,317百万，经过几年的规模积累，到2024年第一季度已增长至5,058百万。股本的扩张可能反映出公司通过新股发行或股份激励措施实现融资或扩大股东基础的策略，亦有助于支持公司持续的成长和投资活动。
股东权益周转率在2019年度无数据，但从2020年第二季度开始，可以观察到该比率逐步变化，整体呈现出一定的波动。在2020年第二季度至2021年底，股东权益周转率在1.63到1.83之间变动，显示公司在管理其资本使用方面存在一定波动性。较高的周转率表明公司资产的运用效率较高，能较好地将股东权益转化为销售收入；而随后的变动反映出公司在资本效率方面可能面临不同的市场或运营环境压力。
总体来看，公司在营收方面展示了持续增长的趋势，反映出其商业规模的扩大和市场竞争力的增强。股本规模的增长表明公司在资本结构方面也在不断调整，支持其业务拓展。同时，股东权益周转率的波动提示管理层在资产运用效率方面存在一定的不稳定性，可能受到市场环境、产品结构调整或资产配置变化的影响。未来关注点应放在提升资产使用效率和持续保持收入增长的能力上，这对公司未来的可持续发展具有重要意义。