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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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所得税分析

高难度

所得税费用

Zoetis Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
州和地方
美国税收规定
国际的
当前所得税
联邦
州和地方
美国税收规定
国际的
递延所得税
收入税款

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
当前所得税 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 Zoetis Inc.的当期所得税从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延所得税 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 Zoetis Inc.的递延所得税从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
收入税款 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 Zoetis Inc.的所得税准备金从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

有效所得税率 (EITR)

Zoetis Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国法定所得税税率
州和地方税,扣除联邦福利
未确认的税收优惠和税收结算以及某些税收状况的解决
美国研发税收抵免和美国国内生产活动扣除
基于股份的薪酬
不可扣除/非应税项目
非美国业务的税收
比利时超额利润裁决的废止
所有其他,净
税法和税务会计方法变更影响之前的有效税率
税法的影响
税务会计方法变化的影响
有效税率

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
税法和税务会计方法变更影响之前的有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 Zoetis Inc.的有效税率在《税法》和《税收会计方法变更》的影响之前从2018年下降至2019年,但随后在2019年至2020年略有上升。

递延所得税资产和负债的组成部分

Zoetis Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
预付/延期项目
库存
无形资产
物业,厂房及设备
员工福利
重组及其他费用
法律和产品责任准备金
净经营亏损/信用结转
未汇入的收入
所有其他
小计
估价津贴
净递延所得税资产(负债)

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 Zoetis Inc.的净递延税项资产(负债)从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。

递延所得税资产和负债,分类

Zoetis Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
非流动递延所得税资产
非流动递延所得税负债

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
非流动递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Zoetis Inc.的非流动递延税项资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
非流动递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Zoetis Inc.的非流动递延税项负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。

财务报表调整: 取消递延税款

Zoetis Inc., 财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
对 Zoetis Inc. 总股本的调整
Zoetis Inc. 总股本(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
Zoetis Inc. 总权益(调整后)
对硕腾净收益的调整
归属于硕腾的净利润(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于硕腾的净利润(调整后)

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Zoetis Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Zoetis Inc., 调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
总资产周转率
未调整总资产周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Zoetis Inc.的调整后净利润率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Zoetis Inc.总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Zoetis Inc.的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 Zoetis Inc.的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Zoetis Inc.的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着下降。

Zoetis Inc., 财务比率:报告与调整


调整后净利润率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于硕腾的净利润
收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于硕腾的净利润
收入
盈利率
调整后净利润率2

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于硕腾的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 调整后归属于硕腾的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Zoetis Inc.的调整后净利润率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
收入
调整后总资产
活动率
调整后总资产周转率2

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Zoetis Inc.总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。

调整后的财务杠杆率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
Zoetis Inc. 总股本
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的 Zoetis Inc. 总股本
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Zoetis Inc. 总股本
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的 Zoetis Inc. 总股本
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Zoetis Inc.的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。

调整后股东权益回报率 (ROE)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于硕腾的净利润
Zoetis Inc. 总股本
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于硕腾的净利润
调整后的 Zoetis Inc. 总股本
盈利率
调整后股东权益回报率2

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 归属于硕腾的净利润 ÷ Zoetis Inc. 总股本
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 调整后归属于硕腾的净利润 ÷ 调整后的 Zoetis Inc. 总股本
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 Zoetis Inc.的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后资产回报率 (ROA)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于硕腾的净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于硕腾的净利润
调整后总资产
盈利率
调整后资产回报率2

来源: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 归属于硕腾的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 调整后归属于硕腾的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Zoetis Inc.的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着下降。