所得税分析
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所得税费用
AbbVie Inc., 所得税费用, 持续经营
百万美元
| 12 个月结束 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内的 | |||||||||||
| 外国的 | |||||||||||
| 当前税收 | |||||||||||
| 国内的 | |||||||||||
| 外国的 | |||||||||||
| 递延税款 | |||||||||||
| 所得税费用（收益） |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前税收 | 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 | 目前的 AbbVie Inc. 税从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。 |
| 递延税款 | 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 | AbbVie Inc.递延税从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年增加，没有达到2019年的水平。 |
| 所得税费用（收益） | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 | AbbVie Inc.所得税费用（福利）从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年增加，超过了2019年的水平。 |
有效所得税率 (EITR)
AbbVie Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定税率 | ||||||
| 海外业务的影响 | ||||||
| 美国税收抵免 | ||||||
| 不可扣除的费用 | ||||||
| 税法变更及相关重组 | ||||||
| 税务审计结算 | ||||||
| 所有其他，净 | ||||||
| 在美国税制改革相关影响之前的有效税率 | ||||||
| 与美国税制改革相关的影响 | ||||||
| 有效税率 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 在美国税制改革相关影响之前的有效税率 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 在与美国税制改革相关的影响之前，有效税率 AbbVie Inc. 从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年超过2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
AbbVie Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪酬和员工福利 | |||||||||||
| 应计和准备金 | |||||||||||
| 退款和回扣 | |||||||||||
| 预付款 | |||||||||||
| 净经营亏损和其他信用结转 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 估价津贴 | |||||||||||
| 净递延所得税资产 | |||||||||||
| 无形资产的账面基础超过计税基础 | |||||||||||
| 投资的账面基础超过税收基础 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 净递延所得税资产（负债） |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 | AbbVie Inc.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。 |
| 净递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 | AbbVie Inc.的递延所得税净资产从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 净递延所得税资产（负债） | 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 | AbbVie Inc.的递延所得税净资产（负债）从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年增加，没有达到2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债，分类
AbbVie Inc.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 | AbbVie Inc.递延税项资产从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年略有下降。 |
| 递延所得税负债 | 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 | AbbVie Inc.递延税负债从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
财务报表调整： 取消递延税款
AbbVie Inc., 财务报表调整
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
AbbVie Inc., 财务数据：报告与调整
调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）
AbbVie Inc., 调整后的财务比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | AbbVie Inc.的净利润率（调整后）从2019年到2020年恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | AbbVie Inc.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | AbbVie Inc.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |
AbbVie Inc., 财务比率：报告与调整
净利润率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于艾伯维公司的净收益 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于艾伯维公司的调整后净收益 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于艾伯维公司的净收益 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 归属于艾伯维公司的调整后净收益 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | AbbVie Inc.的净利润率（调整后）从2019年到2020年恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | AbbVie Inc.的总资产周转率（调整后）从2019年到2020年恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益（亏本） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的股东权益（亏本） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（亏本）
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益（亏本）
= ÷ =
股东权益回报率（ROE）（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于艾伯维公司的净收益 | ||||||
| 股东权益（亏本） | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于艾伯维公司的调整后净收益 | ||||||
| 调整后的股东权益（亏本） | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于艾伯维公司的净收益 ÷ 股东权益（亏本）
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于艾伯维公司的调整后净收益 ÷ 调整后的股东权益（亏本）
= 100 × ÷ =
资产回报率（ROA）（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于艾伯维公司的净收益 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于艾伯维公司的调整后净收益 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于艾伯维公司的净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于艾伯维公司的调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | AbbVie Inc.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年恶化，但随后从2020年到2021年有所改善，没有达到2019年的水平。 |