所得税分析
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所得税费用
Pfizer Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州/市/自治区/直辖市/ | |||||||||||
| TCJA公司 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 当期所得税 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州/市/自治区/直辖市/ | |||||||||||
| TCJA公司 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 递延所得税 | |||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当期所得税 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2021 年至 2022 年， Pfizer Inc. 的当期所得税有所增加，但随后从 2022 年到 2023 年大幅下降。 |
| 递延所得税 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Pfizer Inc. 的递延所得税有所增加。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 所得税的准备金有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
实际所得税税率 (EITR)
Pfizer Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 在TCJA影响之前，持续经营所得的有效税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2021年至2022年，在TCJA Pfizer Inc. 影响之前，持续经营收入的有效税率有所上升，但随后从2022年至2023年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Pfizer Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Pfizer Inc. 的递延税项资产总额均有所增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2021-2022年和2022-2023年 Pfizer Inc. 递延所得税资产均有所增加。 |
| 递延所得税资产净额（负债） | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的递延税项资产（负债）净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
递延所得税资产和负债、分类
Pfizer Inc.、递延所得税资产负债分类
以百万计
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产（计入非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产） | ||||||
| 非流动递延所得税负债 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产（计入非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产） | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | Pfizer Inc.2021-2022年非流动递延所得税资产（包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中）较2021-2022年有所增加，但随后略有下降，未达到2021年水平。 |
| 非流动递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的非流动递延所得税负债有所增加，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Pfizer Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
Pfizer Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Pfizer Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间明显恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间明显恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2021年至2022年， Pfizer Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降，但随后从2022年至2023年有所上升，超过了2021年的水平。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的股东权益回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。 |
Pfizer Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的净利润率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间明显恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间明显恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 辉瑞公司股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的辉瑞公司股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 辉瑞公司股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2021年至2022年， Pfizer Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降，但随后从2022年至2023年有所上升，超过了2021年的水平。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 辉瑞公司股东权益合计 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 调整后的辉瑞公司股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROE = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 辉瑞公司股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的股东权益回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROA = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2021年至2022年， Pfizer Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2022年至2023年期间显著恶化。 |