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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

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所得税分析

高难度

所得税费用

Pfizer Inc.,所得税费用,持续经营

百万美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
州和地方
TCJA
国际化
当期所得税
联邦
州和地方
TCJA
国际化
递延所得税
所得税准备金(收益)

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
当期所得税 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 辉瑞公司的当期所得税从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延所得税 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 辉瑞公司的递延所得税从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年大幅下降。
所得税准备金(收益) 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 辉瑞公司(Pfizer Inc.)的所得税准备金(收益)从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年大幅下降。

有效所得税率 (EITR)

Pfizer Inc.,有效所得税率(EITR)对帐

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国法定所得税率
非美国业务的税收
税收结算和某些税收头寸的解决
消费者保健合资企业交易完成
美国医疗立法
美国研发税收抵免
利益
某些法律解决方案和收费
所有其他,净额
TCJA影响前来自持续经营业务收入的有效税率
TCJA影响
持续经营收入的有效税率

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
TCJA影响前来自持续经营业务收入的有效税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在TCJA影响从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降之前,辉瑞公司对持续经营收入的有效税率。

递延所得税资产和负债的组成部分

Pfizer Inc.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
预付/递延项目
存货
无形资产
物业,厂房及设备
员工福利
重组和其他费用
法律和产品责任准备金
净营业亏损/税收抵免结转额
州和地方税收调整
投资额
所有其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
预付/递延项目
存货
无形资产
物业,厂房及设备
员工福利
重组和其他费用
未汇出收益
投资额
所有其他
递延所得税负债
递延税项净资产(负债)

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产总额 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 辉瑞公司的递延所得税资产总额从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降。
递延所得税资产 分配给可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产的评估准备金后的金额。 辉瑞公司的递延所得税资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
递延税项净资产(负债) 分配估价备抵和递延所得税负债后,可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额,无需司法管辖区净额。 辉瑞公司的净递延税项资产(负债)从2018年减少至2019年,但随后从2019年增加至2020年,未达到2018年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

Pfizer Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
非流动递延所得税资产(包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中)
非流动递延税项负债

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
非流动递延所得税资产(包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中) 分配估价备抵和递延所得税负债后,由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额,按司法管辖权划分为非流动。 辉瑞公司的非流动递延所得税资产(包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中)从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
非流动递延税项负债 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额,按司法管辖区净额分类为非流动。 辉瑞公司的非流动递延所得税负债从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降,但未达到2018年的水平。

财务报表调整: 清除递延税款

Pfizer Inc.,财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
减: 非流动递延税项资产净额
总资产(调整后)
调整总负债
负债合计(调整前)
减: 非流动递延税项负债净额
负债合计(调整后)
辉瑞公司股东权益总额的调整
辉瑞公司股东权益总额(调整前)
减: 递延税项净资产(负债)
辉瑞公司股东权益总额(调整后)
辉瑞公司应占净收入的调整
辉瑞公司应占净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
辉瑞公司应占净利润(调整后)

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Pfizer Inc.,财务数据:已报告与已调整


调整后的财务比率: 递延税款的取消(摘要)

Pfizer Inc.,调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利率
未经调整的净利润率
调整后的净利率
总资产周转率
总资产未调整周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益比率
调整后的股东权益回报率
资产收益率 (ROA)
未经调整的资产收益率
调整后的资产收益率

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 辉瑞公司(Pfizer Inc.)的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 辉瑞公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
辉瑞公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则显着下降。
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 辉瑞公司(Pfizer Inc.)的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 辉瑞公司的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着下降。

Pfizer Inc.,财务比率:已报告与已调整


调整后的净利率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于辉瑞公司的净收入
营业额
盈利率
净利率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后的归属于辉瑞公司的净收入
营业额
盈利率
调整后的净利率2

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利率 = 100 × 归属于辉瑞公司的净收入 ÷ 营业额
= 100 × ÷ =

2 调整后的净利率 = 100 × 调整后的归属于辉瑞公司的净收入 ÷ 营业额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 辉瑞公司(Pfizer Inc.)的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。

调整后总资产周转率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
营业额
总资产
活性比
总资产周转率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
营业额
调整后总资产
活性比
调整后总资产周转率2

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 营业额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 营业额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 辉瑞公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后的财务杠杆比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
总资产
辉瑞公司总股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的辉瑞公司股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆比率2

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 辉瑞公司总股东权益
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
辉瑞公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则显着下降。

调整后的股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于辉瑞公司的净收入
辉瑞公司总股东权益
盈利率
ROE1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后的归属于辉瑞公司的净收入
调整后的辉瑞公司股东权益总额
盈利率
调整后的股东权益回报率2

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 归属于辉瑞公司的净收入 ÷ 辉瑞公司总股东权益
= 100 × ÷ =

2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 调整后的归属于辉瑞公司的净收入 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 辉瑞公司(Pfizer Inc.)的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。

调整后的资产收益率 (ROA)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于辉瑞公司的净收入
总资产
盈利率
ROA1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后的归属于辉瑞公司的净收入
调整后总资产
盈利率
调整后的资产收益率2

资源: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 归属于辉瑞公司的净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后的资产收益率 = 100 × 调整后的归属于辉瑞公司的净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 辉瑞公司的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着下降。