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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

US$24.99

所得税分析

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所得税费用

Pfizer Inc.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
联邦
州/市/自治区/直辖市/
国际
当期所得税
联邦
州/市/自治区/直辖市/
国际
递延所得税
收入税的准备金(优惠)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


有效所得税税率 (EITR)

Pfizer Inc.、有效所得税税率(EITR)调节

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
美国法定所得税税率
对非美国公民的征税操作
过渡税负债
税务结算和某些税务状况的解决
外资无形收益扣除
州税和地方税
慈善捐款
某些消费者医疗保健合资企业计划
美国医疗保健立法
美国研发税收抵免
利息
所有其他,净
持续经营所得的有效税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


递延所得税资产和负债的组成部分

Pfizer Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
预付/延期项目
应计/递延特许权使用费
递延收入
库存
无形资产
不动产、厂房及设备
员工福利
重组和其他费用
法律和产品责任准备金
研究与开发
净营业亏损/税收抵免结转
州税和地方税调整
投资
所有其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产
预付/延期项目
库存
无形资产
不动产、厂房及设备
员工福利
未支付的收益
投资
所有其他
递延所得税负债
递延所得税资产净额(负债)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


递延所得税资产和负债、分类

Pfizer Inc.、递延所得税资产负债分类

以百万计

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
非流动递延所得税资产(计入非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产)
非流动递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


对财务报表的调整: 取消递延税款

Pfizer Inc.、财务报表调整

以百万计

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
对总资产的调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净额
总资产(调整后)
负债总额的调整
负债合计(调整前)
少: 非流动递延所得税负债净额
负债合计(调整后)
辉瑞公司股东权益总额调整
辉瑞公司股东权益合计(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
辉瑞公司股东权益合计(调整后)
归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净收益调整
归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


Pfizer Inc.、财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税款(摘要)

Pfizer Inc.、调整后的财务比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净利率比率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


Pfizer Inc.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于辉瑞公司普通股股东的净利润
收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净收入
收入
利润率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于辉瑞公司普通股股东的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =


总资产周转率(调整后)

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =


财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
辉瑞公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后的辉瑞公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 辉瑞公司股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= ÷ =


股东权益回报率 (ROE) (调整后)

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于辉瑞公司普通股股东的净利润
辉瑞公司股东权益合计
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净收入
调整后的辉瑞公司股东权益总额
利润率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 ROE = 100 × 归属于辉瑞公司普通股股东的净利润 ÷ 辉瑞公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净收入 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= 100 × ÷ =


资产回报率 (ROA) (调整后)

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于辉瑞公司普通股股东的净利润
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净收入
调整后总资产
利润率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 ROA = 100 × 归属于辉瑞公司普通股股东的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于 Pfizer Inc. 普通股股东的净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =