所得税分析
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所得税费用
Pfizer Inc., 所得税费用, 持续经营
百万美元
| 12 个月结束 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 标题 | |||||||||||
| 国际的 | |||||||||||
| 当前所得税 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 标题 | |||||||||||
| 国际的 | |||||||||||
| 递延所得税 | |||||||||||
| 所得税准备金（收益） |
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前所得税 | 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 | 辉瑞公司的当期所得税从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。 |
| 递延所得税 | 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 | 辉瑞公司的递延所得税从2018年至2019年增加，但从2019年至2020年大幅下降。 |
| 所得税准备金（收益） | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 | 辉瑞公司（Pfizer Inc.）的所得税准备金（收益）从2018年至2019年增加，但从2019年至2020年大幅下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Pfizer Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国法定所得税税率 | ||||||
| 非美国业务的税收 | ||||||
| 税务结算和某些税务状况的解决 | ||||||
| 消费者保健合资企业交易完成 | ||||||
| 美国医疗保健立法 | ||||||
| 美国研发税收抵免 | ||||||
| 兴趣 | ||||||
| 某些法律和解和收费 | ||||||
| 所有其他，净 | ||||||
| TCJA 影响前持续经营收入的有效税率 | ||||||
| TCJA影响 | ||||||
| 持续经营收入的有效税率 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TCJA 影响前持续经营收入的有效税率 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 辉瑞公司持续经营收入的有效税率，在 TCJA 影响从 2018 年到 2019 年和从 2019 年到 2020 年下降之前。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Pfizer Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 | 辉瑞公司递延所得税资产总额从 2018 年到 2019 年有所增加，但随后从 2019 年到 2020 年略有下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 | 辉瑞公司递延所得税资产从 2018 年到 2019 年以及从 2019 年到 2020 年增加。 |
| 净递延所得税资产（负债） | 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 | 辉瑞公司递延所得税资产（负债）净额从 2018 年到 2019 年减少，但随后从 2019 年到 2020 年增加，没有达到 2018 年的水平。 |
递延所得税资产和负债，分类
Pfizer Inc.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产（包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中） | ||||||
| 非流动递延所得税负债 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产（包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中） | 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 | 辉瑞公司的非流动递延所得税资产（包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中）于 2018 年至 2019 年和 2019 年至 2020 年增加。 |
| 非流动递延所得税负债 | 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 | 辉瑞公司的非流动递延所得税负债从 2018 年到 2019 年有所增加，但随后从 2019 年到 2020 年略有下降，没有达到 2018 年的水平。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Pfizer Inc., 财务报表调整
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
Pfizer Inc., 财务数据：报告与调整
调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）
Pfizer Inc., 调整后的财务比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后净利润率 | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 辉瑞公司（Pfizer Inc.）的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高，但从2019年至2020年则显着下降。 |
| 调整后总资产周转率 | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | 辉瑞公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |
| 调整后的财务杠杆率 | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
辉瑞公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年有所增加，但从2019年至2020年则显着下降。 |
| 调整后股东权益回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 辉瑞公司（Pfizer Inc.）的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善，但从2019年至2020年则显着恶化。 |
| 调整后资产回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 辉瑞公司的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善，但从2019年至2020年则显着下降。 |
Pfizer Inc., 财务比率：报告与调整
调整后净利润率
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 辉瑞公司应占的调整后净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 调整后净利润率2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
2020 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 调整后净利润率 = 100 × 辉瑞公司应占的调整后净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后净利润率 | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 辉瑞公司（Pfizer Inc.）的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高，但从2019年至2020年则显着下降。 |
调整后总资产周转率
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 调整后总资产周转率2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
2020 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 调整后总资产周转率 = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后总资产周转率 | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | 辉瑞公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |
调整后的财务杠杆率
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 辉瑞公司股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的辉瑞公司股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 调整后的财务杠杆率2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
2020 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 辉瑞公司股东权益总额
= ÷ =
2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的财务杠杆率 | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
辉瑞公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年有所增加，但从2019年至2020年则显着下降。 |
调整后股东权益回报率 (ROE)
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 辉瑞公司股东权益总额 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 辉瑞公司应占的调整后净利润 | ||||||
| 调整后的辉瑞公司股东权益总额 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 调整后股东权益回报率2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
2020 计算
1 ROE = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 辉瑞公司股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 调整后股东权益回报率 = 100 × 辉瑞公司应占的调整后净利润 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后股东权益回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 辉瑞公司（Pfizer Inc.）的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善，但从2019年至2020年则显着恶化。 |
调整后资产回报率 (ROA)
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于辉瑞公司的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税项调整后 | ||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | ||||||
| 辉瑞公司应占的调整后净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利率 | ||||||
| 调整后资产回报率2 | ||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
2020 计算
1 ROA = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 调整后资产回报率 = 100 × 辉瑞公司应占的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后资产回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 辉瑞公司的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善，但从2019年至2020年则显着下降。 |