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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

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所得税分析

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所得税费用

Pfizer Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
州和地方
标题
国际的
当前所得税
联邦
州和地方
标题
国际的
递延所得税
所得税准备金(福利)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
当前所得税 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 Pfizer Inc.目前的所得税从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
递延所得税 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 Pfizer Inc.递延所得税从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
所得税准备金(福利) 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 从2019年到2020年, Pfizer Inc. 所得税的拨备(福利)有所减少,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。

有效所得税率 (EITR)

Pfizer Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国法定所得税税率
非美国业务的税收
税务结算和某些税务状况的解决
完成消费者保健合资公司交易
某些消费者保健合资企业计划
美国医疗保健立法
美国研发税收抵免
兴趣
某些法律和解和收费
所有其他,净
TCJA 影响前持续经营收入的有效税率
TCJA影响
持续经营收入的有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
TCJA 影响前持续经营收入的有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在TCJA影响之前, Pfizer Inc. 持续经营收益的有效税率从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年略有上升。

递延所得税资产和负债的组成部分

Pfizer Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
预付/延期项目
库存
无形资产
物业,厂房及设备
员工福利
重组和其他费用
法律和产品责任准备金
净经营亏损/税收抵免结转
州和地方税调整
投资
所有其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
预付/延期项目
库存
无形资产
物业,厂房及设备
员工福利
重组和其他费用
未汇入的收入
投资
所有其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 Pfizer Inc.递延所得税总资产从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 Pfizer Inc.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 Pfizer Inc.递延所得税资产(负债)净额从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。

递延所得税资产和负债,分类

Pfizer Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
非流动递延所得税资产(包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中)
非流动递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
非流动递延所得税资产(包括在非流动递延所得税资产和其他非流动所得税资产中) 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Pfizer Inc.的非流动递延所得税资产(包括非流动递延税资产和其他非流动税务资产)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
非流动递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 非流动递延税负债为 Pfizer Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

财务报表调整: 取消递延税款

Pfizer Inc., 财务报表调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
辉瑞公司股东权益总额的调整
辉瑞公司股东权益总额(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
辉瑞公司股东权益总额(调整后)
辉瑞公司应占净利润的调整
归属于辉瑞公司的净利润(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于辉瑞公司的净利润(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Pfizer Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Pfizer Inc., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Pfizer Inc.的净利润率(调整后)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Pfizer Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Pfizer Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有上升。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Pfizer Inc. 从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Pfizer Inc.的资产回报率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

Pfizer Inc., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于辉瑞公司的净利润
收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
辉瑞公司应占的调整后净利润
收入
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 辉瑞公司应占的调整后净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Pfizer Inc.的净利润率(调整后)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Pfizer Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
辉瑞公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的辉瑞公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 辉瑞公司股东权益总额
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Pfizer Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有上升。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于辉瑞公司的净利润
辉瑞公司股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
辉瑞公司应占的调整后净利润
调整后的辉瑞公司股东权益总额
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 辉瑞公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 辉瑞公司应占的调整后净利润 ÷ 调整后的辉瑞公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Pfizer Inc. 从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于辉瑞公司的净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
辉瑞公司应占的调整后净利润
调整后总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于辉瑞公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 辉瑞公司应占的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Pfizer Inc.的资产回报率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。