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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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所得税分析

Microsoft Excel

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所得税费用

Gilead Sciences Inc.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
联邦
外国
当前
联邦
外国
递 延
所得税费用

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
当前 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 Gilead Sciences Inc.电流从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年下降。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2022 年至 2023 年期间递延 Gilead Sciences Inc. 有所增加,但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。
所得税费用 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 Gilead Sciences Inc. 的所得税费用从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

实际所得税税率 (EITR)

Gilead Sciences Inc.、有效所得税税率 (EITR) 调节

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
联邦法定税率
州税,扣除联邦福利
不同税率的国外收入
研究和其他学分
美国对外国收入征税
外源无形收入抵扣
税务审查
收购的知识产权&D及相关费用
估价备抵的变化
非应税未实现投资亏损
法人实体重组
其他
实际税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
实际税率 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 Gilead Sciences Inc. 的有效税率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,超过了 2022 年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Gilead Sciences Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净营业亏损结转
基于股票的薪酬
准备金和应计项目目前不可扣除
无形资产的计税基础超过账面基础
预付款和里程碑付款
研究和其他信贷结转
股权投资
与未来特许权使用费相关的责任
资本化研发支出
资本损失
其他,净
计提计提折抵前的递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产
不动产、厂房及设备
无形资产账面基础超过计税基础
其他
递延所得税负债
递延所得税资产(负债)净额

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
计提计提折抵前的递延所得税资产 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, Gilead Sciences Inc. 估值备抵前的递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 Gilead Sciences Inc. 的递延所得税资产从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
递延所得税资产(负债)净额 计入估值备抵和递延所得税负债后,归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额,不含管辖净额结算。 Gilead Sciences Inc. 的递延所得税净资产(负债)从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

递延所得税资产和负债、分类

Gilead Sciences Inc.、递延所得税资产负债分类

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
递延所得税资产 计入估值备抵和递延所得税负债后,归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用管辖净额结算,分类为非流动资产。 Gilead Sciences Inc.的递延所得税资产从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,超过了 2022 年的水平。
递延所得税负债 递延所得税资产后,归属于应税差异的递延所得税负债金额,采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 Gilead Sciences Inc. 的递延所得税负债从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。

对财务报表的调整: 取消递延税款

Gilead Sciences Inc.、财务报表调整

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
对总资产的调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净额
总资产(调整后)
负债总额的调整
负债合计(调整前)
少: 非流动递延所得税负债净额
负债合计(调整后)
吉利德股东权益总额的调整
吉利德股东权益合计(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
吉利德股东权益合计(调整后)
归属于吉利德的净收入调整
归属于吉利德的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于吉利德的净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


Gilead Sciences Inc.、财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税款(摘要)

Gilead Sciences Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净利率比率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

财务比率 描述 公司
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 Gilead Sciences Inc. 的净利润率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方式为总收入除以调整后的总资产。 Gilead Sciences Inc. 的总资产周转率(调整后)从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
Gilead Sciences Inc. 的财务杠杆率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年上升,超过了 2022 年的水平。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率,计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 Gilead Sciences Inc. 年的股东权益回报率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
资产回报率(调整后) 盈利能力比率,计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Gilead Sciences Inc. 的资产回报率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

Gilead Sciences Inc.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于吉利德的净利润
产品销售
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后归属于吉利德的净利润
产品销售
利润率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于吉利德的净利润 ÷ 产品销售
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后归属于吉利德的净利润 ÷ 产品销售
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 Gilead Sciences Inc. 的净利润率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
产品销售
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
产品销售
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 总资产周转率 = 产品销售 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 产品销售 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方式为总收入除以调整后的总资产。 Gilead Sciences Inc. 的总资产周转率(调整后)从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
吉利德股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后的吉利德股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 吉利德股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的吉利德股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
Gilead Sciences Inc. 的财务杠杆率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年上升,超过了 2022 年的水平。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于吉利德的净利润
吉利德股东权益合计
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后归属于吉利德的净利润
调整后的吉利德股东权益总额
利润率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 ROE = 100 × 归属于吉利德的净利润 ÷ 吉利德股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于吉利德的净利润 ÷ 调整后的吉利德股东权益总额
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率,计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 Gilead Sciences Inc. 年的股东权益回报率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于吉利德的净利润
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后归属于吉利德的净利润
调整后总资产
利润率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 ROA = 100 × 归属于吉利德的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于吉利德的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利能力比率,计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Gilead Sciences Inc. 的资产回报率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。