所得税分析
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所得税费用
Gilead Sciences Inc.，所得税费用，持续经营
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | Gilead Sciences Inc.的当前从2020年到2021年和从2021年到2022年有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延 Gilead Sciences Inc. 从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
| 所得税费用（福利） | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | Gilead Sciences Inc.的所得税费用（福利）从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后从 2021 年到 2022 年显着下降。 |
有效所得税税率 (EITR)
Gilead Sciences Inc.，有效所得税率 （EITR） 对账
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦法定税率 | ||||||
| 州税，扣除联邦福利 | ||||||
| 不同利率的外国收入 | ||||||
| 研究和其他学分 | ||||||
| 美国对外国收入征税 | ||||||
| 外资无形收入扣除 | ||||||
| 税务审查结算 | ||||||
| 收购知识产权研发及相关费用 | ||||||
| 估值准备金的变化 | ||||||
| 非应税未实现（收益）投资损失 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 税制改革影响前的有效税率 | ||||||
| 过渡税 | ||||||
| 递延税重估 | ||||||
| 有效税率 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 税制改革影响前的有效税率 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Gilead Sciences Inc.税制改革影响前的实际税率从2020年到2021年和2021年到2022年有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Gilead Sciences Inc.，递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 估值拨备前的递延所得税资产 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 | 扣除 Gilead Sciences Inc. 估值备抵前的递延所得税资产由2020年至2021年及2021年至2022年增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 | Gilead Sciences Inc.的递延所得税资产从2020年到2021年和从2021年增加到2022年有所增加。 |
| 递延所得税资产净值（负债） | 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，没有管辖权净额结算。 | Gilead Sciences Inc.的递延所得税资产（负债）净额从2020年到2021年有所下降，但随后从2021年到2022年有所增加，超过了2020年的水平。 |
递延所得税资产和负债，分类
Gilead Sciences Inc.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 在分配估值免税额和递延纳税义务后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 | Gilead Sciences Inc.递延所得税资产从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年大幅下降。 |
| 递延所得税负债 | 递延税项资产之后，可归因于应税差额的递延税负债金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 | Gilead Sciences Inc.的递延所得税负债从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Gilead Sciences Inc.，财务报表的调整
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Gilead Sciences Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 递延税的取消（汇总）
Gilead Sciences Inc.、调整后的财务比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Gilead Sciences Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年有所改善，但随后从2021年到2022年略有恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Gilead Sciences Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Gilead Sciences Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | Gilead Sciences Inc.的股东权益回报率（调整后）从 2020 年到 2021 年有所改善，但随后从 2021 年到 2022 年略有恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Gilead Sciences Inc.的资产回报率（调整后）从2020年到2021年有所改善，但随后从2021年到2022年略有恶化。 |
Gilead Sciences Inc.，财务比率：报告与调整后
净利润率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 可归于吉利德的净利润 | ||||||
| 产品销售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 应归因于吉利德的调整后净利润 | ||||||
| 产品销售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利润率 = 100 × 可归于吉利德的净利润 ÷ 产品销售
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 应归因于吉利德的调整后净利润 ÷ 产品销售
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Gilead Sciences Inc.的净利润率（调整后）从2020年到2021年有所改善，但随后从2021年到2022年略有恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 产品销售 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 产品销售 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 产品销售 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 产品销售 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =
| 活性比 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Gilead Sciences Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善。 |
财务杠杆率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 吉利德股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 调整后吉利德股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 吉利德股东权益总额
= ÷ =
2 财务杠杆率（调整后） = 调整后的总资产 ÷ 调整后吉利德股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Gilead Sciences Inc.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 可归于吉利德的净利润 | ||||||
| 吉利德股东权益总额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 应归因于吉利德的调整后净利润 | ||||||
| 调整后吉利德股东权益总额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 可归于吉利德的净利润 ÷ 吉利德股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 应归因于吉利德的调整后净利润 ÷ 调整后吉利德股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | Gilead Sciences Inc.的股东权益回报率（调整后）从 2020 年到 2021 年有所改善，但随后从 2021 年到 2022 年略有恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 可归于吉利德的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 应归因于吉利德的调整后净利润 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 可归于吉利德的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 应归因于吉利德的调整后净利润 ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Gilead Sciences Inc.的资产回报率（调整后）从2020年到2021年有所改善，但随后从2021年到2022年略有恶化。 |