地理区域分析
Gilead Sciences Inc. 在 2 个区域运营：美国和国际。
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地理区域资产周转率
Gilead Sciences Inc.，按地理区域划分的资产周转率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国。 | |||||
| 国际 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从总体趋势来看，该公司的地理区域资产周转率表现出明显的差异，反映出不同区域的经营效率变化。美国区域资产周转率在2020年至2023年间呈现出逐步下降的趋势，从4.79下降至4.14，说明美国市场的资产使用效率在这段期间有所减弱。然而，2024年这一指标出现微幅回升至4.3，可能表明公司在调整运营策略或优化资产管理方面取得了一些成效，改善了资产的使用效率。
- 国际区域资产周转率
- 国际区域资产周转率表现出持续的增长态势，从2020年的7.22上升到2024年的13.02，增长幅度明显。这表明国际市场的资产使用效率不断提升，极大可能由国际业务的扩展、运营优化或市场结构改善推动。尤其是在2021年至2024年间，增长速度显著加快，从8.35到12.27再到13.02，显示出国际业务在整体资产周转中的贡献逐步增强。
整体而言，国内市场（美国）的资产周转率有所波动，且整体水平低于国际市场，显示其效率略显不足或竞争环境较为激烈。而国际市场的效率持续改善，可能成为未来公司增长和盈利的重要驱动力。公司应继续关注国内市场的效率提升，同时巩固国际市场的增长势头，以实现整体资产管理的最优化。
地理区域资产周转率：美国。
Gilead Sciences Inc.;美国。;区域资产周转率计算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 收入 | |||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||
| 地理区域活动率 | |||||
| 地理区域资产周转率1 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= ÷ =
根据分析，Gilead Sciences Inc.的收入呈现逐步增长的趋势，从2020年的18217百万逐年上升，到2024年的20591百万。这表现出公司在过去五年间整体盈利能力持续改善，尽管2022年有轻微下降，但整体增长态势明显。收入的增长可能反映出公司在市场份额、产品线或销售策略上的有效拓展。
不动产、厂房及设备净额也展现出持续的增加，显示公司在资本支出方面持续投资或资产规模在不断扩大。从2020年的3800百万增长到2024年的4787百万，反映出公司可能加大了基础设施建设或资产更新的力度，以支持其业务增长或加强运营能力。
地理区域资产周转率在分析期间表现出一定的波动，但总体维持在4.1到4.8之间。2020年最高为4.79，随后略有波动，特别是在2022年和2023年出现较低的水平（4.19和4.14）。这一指标的变化可能反映出不同地区的资产利用效率的变化或公司在不同地区市场运营的差异。例如，资产周转率的波动可能受到市场需求、运营效率或区域策略调整的影响。
综合来看，Gilead Sciences Inc.在收入和资产规模方面实现了持续增长，而资产周转率的波动反映了在不同地区或业务扩展过程中资产利用效率的变化。公司整体表现展现出稳健增长的趋势，但也需关注资产周转率的变化，以优化资源配置和提高运营效率。未来，持续的资产投资可能有助于支撑收入的进一步增长，但也应关注资产利用率的提升，以实现更高的运营效率和投资回报率。
地理区域资产周转率：国际
Gilead Sciences Inc.;国际;区域资产周转率计算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 收入 | |||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||
| 地理区域活动率 | |||||
| 地理区域资产周转率1 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= ÷ =
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和变化趋势：
- 收入
- 公司收入在2020年至2022年期间呈逐步增长的趋势，从6472百万元增加至8397百万元，增长幅度显著。这表明公司在这段时间内的销售表现持续改善，市场份额或产品销售能力有所增强。然而，从2022年到2023年，收入有所回落至7678百万元，显示出一定的波动。尽管如此，到2024年收入又回升至8163百万元，表明公司能够恢复增长，整体而言，收入趋势呈现出一定的波动但基本保持较高水平的增长潜力。
- 不动产、厂房及设备净额
- 该资产类别在2020年至2022年期间较为稳定，小幅增长，从897百万元增加至973百万元。2023年，相关资产减至626百万元，显示出大幅减少，随后在2024年略微回升至627百万元。这可能反映了公司对资产结构的调整，例如资产减值、资产处置或投资策略的变化。整体来看，该类别资产在此期间经历了明显的变化，可能对公司资产负债结构带来影响。
- 地理区域资产周转率
- 该财务比率持续改善，从2020年的7.22上升到2024年的13.02，呈现出显著的增长。地理区域资产周转率的提高意味着公司在不同地区的资产利用效率提升，即每单位资产所带来的收入明显增加。这反映出公司可能进行了区域运营优化、资产整合或者战略调整，以提高资产的效率利用水平。这一趋势对公司未来的盈利能力具有积极的意义，但同时也需关注其持续性和稳定性。
综上所述，公司整体呈现收入的逐步增长和一定的波动，资产结构经历调整，资产利用效率不断提升。这些变化表明公司正处于积极的调整和优化阶段，未来发展值得关注，特别是在持续提升收入和资产周转效率方面的策略执行情况。
收入
Gilead Sciences Inc.，按地理区域划分的收入
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 美国。 | |||||
| 国际 | |||||
| 总 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
- 总体收入趋势
-
从2020年至2024年，公司的总收入持续呈现增长趋势。2020年的总收入为24,689百万美元，到2024年增长至28,754百万美元，期间增长幅度显著，体现出公司整体业务规模的扩大和收入的稳定增长。
细分地区收入方面，美国收入表现出稳定的增长，从2020年的18,217百万美元逐步上升至2024年的20,591百万美元，增幅较为平稳，显示出美国市场对公司产品的持续需求。
国际收入方面，2020年为6,472百万美元，到2022年略有增加达到8,397百万美元，但在2023年出现一定下降至7,678百万美元，之后在2024年回升至8,163百万美元。这表明国际市场的表现较为波动，但总体趋势仍维持增长，反映出国际市场的潜在增长潜力和面对的竞争环境的变化。
- 收入组成与变化
-
美国与国际市场的收入占比发生一定变化。尽管美国收入仍占据主导地位，但国际收入在整个收入结构中的比例有所增加，这可能得益于公司在国际市场的拓展和产品推广策略的调整。
总收入的增长主要由美国市场的稳定增长驱动，国际市场的复苏和增长也在一定程度上推动了整体收入的提升。值得关注的是，近几年全球经济环境变化及药品市场竞争状况，可能对未来国际收入的增长带来一定不确定性。
- 财务表现的综合分析
- 总体而言，公司在过去五年内展示出持续的收入增长能力，且区域之间的收入结构逐渐多元化，有助于缓冲单一市场风险。同时，收入的稳步增长反映出公司在药品市场中的竞争力和市场份额的稳固。同样，国际市场的波动提示公司应关注国际业务的风险管理和市场策略调整，以实现持续稳定的收入增长。
不动产、厂房及设备净额
Gilead Sciences Inc.、不动产、厂房和设备，按地理区域划分的净值
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 美国。 | |||||
| 国际 | |||||
| 总 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到该公司的不动产、厂房及设备净额在所涵盖的五个年度中总体呈现增长趋势。具体而言，美国地区的不动产、厂房及设备净额从2020年的3,800百万美元增加至2024年的4,787百万美元，期间持续稳步增长，显示出公司在美国地区资本性资产方面的投入逐年增加。与此同时，国际地区的不动产、厂房及设备净额在2020年为897百万美元，经过几年的波动后，到2024年略有上升至627百万美元，尽管国际资本性资产的年度变化较为不稳定，但整体趋势仍然显示出增长的可能性。总体不动产、厂房及设备净额则从2020年的4,697百万美元增长到2024年的5,414百万美元，反映出公司总体资产规模的扩张。值得注意的是，国际资产在2023年出现略微减少，但在2024年又回升，可能反映出公司在国际地区资产管理或投资策略的调整。此外，整体资产增长趋势表明公司在不断增加其固定资产投资，可能以增强生产能力或支持未来发展的战略为导向。