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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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所得税分析

高难度

所得税费用

Eli Lilly & Co.,所得税费用,持续经营

千美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
国外
2017年税法
当期税项支出
联邦
国外
2017年税法
递延税项支出(收益)
所得税

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
当期税项支出 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 礼来公司的当期税项支出从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延税项支出(收益) 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 礼来(Eli Lilly&Co.)
所得税 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 礼来公司的所得税从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

有效所得税率 (EITR)

Eli Lilly & Co.,有效所得税率(EITR)对帐

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国联邦法定税率
2017年税法之前的有效所得税率
有效所得税率

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
2017年税法之前的有效所得税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 礼来公司(Eli Lilly&Co.)在2017年税法之前的有效所得税税率从2018年提高至2019年,从2019年提高至2020年。

递延所得税资产和负债的组成部分

Eli Lilly & Co.,递延所得税资产和负债的组成部分

千美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
购买无形资产
薪酬福利
税收抵免结转和结转
税收损失结转和结转
销售回扣和折扣
相关税收调整
外国税务重新确定
经营租赁负债
资本化研发
其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
外国子公司收益
无形资产
存货
预付员工福利
物业及设备
金融工具
经营租赁资产
递延所得税负债
递延税项资产(负债)净额

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产总额 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延所得税资产总额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
递延所得税资产 分配给可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产的评估准备金后的金额。 礼来公司的递延所得税资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延税项资产(负债)净额 分配估价备抵和递延所得税负债后,可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额,无需司法管辖区净额。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延税项资产(负债)净额从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年则略有增加。

递延所得税资产和负债,分类

Eli Lilly & Co.,递延所得税资产和负债,分类

千美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产 分配估价备抵和递延所得税负债后,由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额,按司法管辖权划分为非流动。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延所得税资产从2018年减少至2019年,但随后从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
递延所得税负债 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额,按司法管辖区净额分类为非流动。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延所得税负债从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降。

财务报表调整: 清除递延税款

Eli Lilly & Co.,财务报表调整

千美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
减: 非流动递延税项资产净额
总资产(调整后)
调整总负债
负债合计(调整前)
减: 非流动递延税项负债净额
负债合计(调整后)
礼来公司和公司股东权益总额的调整
礼来公司和公司股东权益总额(调整前)
减: 递延税项净资产(负债)
礼来公司和公司股东权益总额(调整后)
调整净收入(亏损)
净收入(亏损)(调整前)
更多: 递延所得税费用
净收入(亏损)(调整后)

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Eli Lilly & Co.,财务数据:已报告与已调整


调整后的财务比率: 递延税款的取消(摘要)

Eli Lilly & Co.,调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利率
未经调整的净利润率
调整后的净利率
总资产周转率
总资产未调整周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益比率
调整后的股东权益回报率
资产收益率 (ROA)
未经调整的资产收益率
调整后的资产收益率

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后净利润率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 礼来公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后财务杠杆比率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

Eli Lilly & Co.,财务比率:已报告与已调整


调整后的净利率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
收入
盈利率
净利率1
调整递延税后
选定的财务数据 (千美元)
调整后的净收入(亏损)
收入
盈利率
调整后的净利率2

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利率 = 100 × 净收入(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 调整后的净利率 = 100 × 调整后的净收入(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后净利润率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (千美元)
收入
总资产
活性比
总资产周转率1
调整递延税后
选定的财务数据 (千美元)
收入
调整后总资产
活性比
调整后总资产周转率2

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 礼来公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。

调整后的财务杠杆比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (千美元)
总资产
礼来公司和公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整递延税后
选定的财务数据 (千美元)
调整后总资产
调整后的礼来和公司股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆比率2

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 礼来公司和公司股东权益总额
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的礼来和公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后财务杠杆比率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

调整后的股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
礼来公司和公司股东权益总额
盈利率
ROE1
调整递延税后
选定的财务数据 (千美元)
调整后的净收入(亏损)
调整后的礼来和公司股东权益总额
盈利率
调整后的股东权益回报率2

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 净收入(亏损) ÷ 礼来公司和公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 调整后的净收入(亏损) ÷ 调整后的礼来和公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

调整后的资产收益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
调整递延税后
选定的财务数据 (千美元)
调整后的净收入(亏损)
调整后总资产
盈利率
调整后的资产收益率2

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 净收入(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后的资产收益率 = 100 × 调整后的净收入(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。