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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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所得税分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

所得税费用

Eli Lilly & Co., 所得税费用, 持续经营

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
外国的
状态
2017 年税法
当期税费
联邦
外国的
状态
2017 年税法
递延税费(收益)
所得税

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
当期税费 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 礼来公司的当期税项支出从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延税费(收益) 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 礼来(Eli Lilly&Co.)
所得税 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 礼来公司的所得税从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

有效所得税率 (EITR)

Eli Lilly & Co., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国联邦法定税率
2017 年税法之前的有效所得税税率
有效所得税率

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
2017 年税法之前的有效所得税税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 礼来公司(Eli Lilly&Co.)在2017年税法之前的有效所得税税率从2018年提高至2019年,从2019年提高至2020年。

递延所得税资产和负债的组成部分

Eli Lilly & Co., 递延所得税资产和负债的组成部分

千美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
购买无形资产
薪酬福利
税收抵免结转和结转
税损结转和结转
销售回扣和折扣
相关税收调整
外国税务重新确定
经营租赁负债
资本化研发
其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
外国子公司的收益
无形资产
库存
预付员工福利
财产和设备
金融工具
经营租赁资产
递延所得税负债
递延所得税资产(负债),净额

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延所得税资产总额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 礼来公司的递延所得税资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延所得税资产(负债),净额 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延税项资产(负债)净额从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年则略有增加。

递延所得税资产和负债,分类

Eli Lilly & Co.,递延所得税资产和负债,分类

千美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延所得税资产从2018年减少至2019年,但随后从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 礼来(Eli Lilly&Co.)的递延所得税负债从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降。

财务报表调整: 取消递延税款

Eli Lilly & Co., 财务报表调整

千美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
对礼来和公司股东权益总额的调整
礼来及公司股东权益合计(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
礼来及公司股东权益合计(调整后)
调整净收入(亏损)
净收益(亏损)(调整前)
更多的: 递延所得税费用
净收益(亏损)(调整后)

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Eli Lilly & Co., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Eli Lilly & Co., 调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
总资产周转率
未调整总资产周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后净利润率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 礼来公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后财务杠杆比率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

Eli Lilly & Co., 财务比率:报告与调整


调整后净利润率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后净收入(亏损)
收入
盈利率
调整后净利润率2

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利润率 = 100 × 净收入(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后净利润率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
收入
调整后总资产
活动率
调整后总资产周转率2

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 礼来公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。

调整后的财务杠杆率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
总资产
礼来和公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后总资产
调整后的礼来和公司股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 礼来和公司股东权益合计
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的礼来和公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后财务杠杆比率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

调整后股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
礼来和公司股东权益合计
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后净收入(亏损)
调整后的礼来和公司股东权益总额
盈利率
调整后股东权益回报率2

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 净收入(亏损) ÷ 礼来和公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 调整后的礼来和公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

调整后资产回报率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (千美元)
净收入(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (千美元)
调整后净收入(亏损)
调整后总资产
盈利率
调整后资产回报率2

来源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 净收入(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 礼来(Eli Lilly&Co.)的调整后资产收益率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。