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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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所得税分析

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所得税费用

Merck & Co. Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
外国的
状态
现行规定
联邦
外国的
状态
递延准备金
持续经营收入税

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
现行规定 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 目前的 Merck & Co. Inc. 供应从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。
递延准备金 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 Merck & Co. Inc.递延拨备从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。
持续经营收入税 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 从2019年到2020年, Merck & Co. Inc. 持续经营收入的税收有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。

有效所得税率 (EITR)

Merck & Co. Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国法定税率
国外收入
GILTI 和外国衍生的无形收入扣除
税务结算
研发税收抵免
收购维洛斯生物
收购潘迪恩
估价津贴
重组
收购相关成本,包括摊销
州税
收购OncoImmune
收购 Peloton
其他
2017年减税和就业法案之前的有效税率
2017年减税和就业法案
有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
2017年减税和就业法案之前的有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在2017年减税和就业法案之前, Merck & Co. Inc. 的有效税率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Merck & Co. Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
产品无形资产和许可
库存相关
加速折旧
养老金和其他退休后福利
薪酬相关
未确认的税收优惠
净经营亏损和其他税收抵免结转
其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
产品无形资产和许可
库存相关
加速折旧
股权投资
养老金和其他退休后福利
其他
递延所得税负债
净递延所得税

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 Merck & Co. Inc.递延所得税总资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 Merck & Co. Inc.递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
净递延所得税 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 Merck & Co. Inc.递延所得税净额从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

递延所得税资产和负债,分类

Merck & Co. Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产(计入其他资产)
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产(计入其他资产) 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Merck & Co. Inc.递延所得税资产(包含在其他资产中)从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Merck & Co. Inc.递延所得税负债从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。

财务报表调整: 取消递延税款

Merck & Co. Inc., 财务报表调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
对 Merck & Co., Inc. 股东权益总额的调整
Merck & Co., Inc. 股东权益总额(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
Merck & Co., Inc. 股东权益总额(调整后)
对默克公司应占净利润的调整
归属于默克公司的净利润(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于默克公司的净利润(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Merck & Co. Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Merck & Co. Inc., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Merck & Co. Inc.的净利润率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Merck & Co. Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Merck & Co. Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Merck & Co. Inc. 从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Merck & Co. Inc.资产回报率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

Merck & Co. Inc., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于默克公司的净利润
销售量
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于默克公司的调整后净利润
销售量
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于默克公司的净利润 ÷ 销售量
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 归属于默克公司的调整后净利润 ÷ 销售量
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Merck & Co. Inc.的净利润率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

总资产周转率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
销售量
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
销售量
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 销售量 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 销售量 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 Merck & Co. Inc.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

财务杠杆比率(调整后)

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
Merck & Co., Inc. 股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的 Merck & Co., Inc. 股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Merck & Co., Inc. 股东权益总额
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的 Merck & Co., Inc. 股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Merck & Co. Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于默克公司的净利润
Merck & Co., Inc. 股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于默克公司的调整后净利润
调整后的 Merck & Co., Inc. 股东权益总额
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于默克公司的净利润 ÷ Merck & Co., Inc. 股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于默克公司的调整后净利润 ÷ 调整后的 Merck & Co., Inc. 股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 股东权益回报率(调整后)为 Merck & Co. Inc. 从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于默克公司的净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
归属于默克公司的调整后净利润
调整后总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于默克公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于默克公司的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 Merck & Co. Inc.资产回报率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。