分析可报告的细分市场
Cisco Systems Inc. 通过 3 个部门运营：美洲;欧洲、中东和非洲 （EMEA）;以及亚太、日本和中国 （APJC）。
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须申报分部利润率
Cisco Systems Inc.，按报告分部划分的利润率
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | ||||||
| 欧洲、中东和非洲 （EMEA） | ||||||
| 亚太地区、日本和中国 （APJC） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-K (报告日期： 2019-07-27).
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在不同地区的应报告分部利润率在过去五年中总体呈现出稳定或略有上升的趋势。具体而言，美洲地区的利润率从2019年的65.76%略微上升至2024年的66.85%，虽然在2022年出现一定程度的下降（64.12%），但整体波动幅度较小，显示出该地区利润率相对稳定。欧洲、中东和非洲（EMEA）地区利润率在同期期间表现出较为平稳的增长，从64.56%逐步提升到69.1%，表现出较强的盈利能力提升势头。亚太地区、日本和中国（APJC）地区的利润率增长较为显著，从59.45%提升至67.22%，并在2022年达到65.29%的高点后继续上涨，显示出该地区盈利能力的持续改善。此外，所有地区的利润率均在2024年达到了同比最高值，表明公司整体各区域盈利水平在不断提升，特别是在EMEA和APJC地区，利润率的增长表现尤为明显。总体来看，各区域利润率变化趋势显示出公司在不同市场的盈利能力稳步提高，且地区间差异逐渐缩小，反映出公司的区域战略取得了一定的成功。未来，若这类趋势得以持续，公司整体盈利能力有望持续改善。
须申报分部利润率：美洲
Cisco Systems Inc.;美洲;分部利润率计算
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | |
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利率 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-K (报告日期： 2019-07-27).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 毛利率 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个方面的趋势和特征：
- 毛利率
- 毛利率在2019年到2024年期间整体保持相对稳定，但表现出一定的波动。2019年最高达到20,338百万，但在2020年略有下降，降至19,547百万，并在2021年略微减少至19,499百万。2022年出现下降，为19,117百万，随后在2023年和2024年有所回升，分别达到21,350百万和21,372百万。这表明公司毛利润的规模总体没有显著下降，且在近期表现出稳步增长的迹象，尤其是在2023年和2024年。
- 收入
- 收入在2019年至2024年期间表现出一定的变化。2019年最高，为30,927百万，但在2020年下降至29,291百万，随后略微降低至2021年的29,161百万。2022年收入回升至29,814百万，之后在2023年大幅增长至33,447百万，但2024年略有下降，至31,971百万。这显示公司在2021年和2022年经历了收入上的一定压力，2023年实现显著增长，但2024年出现回调。整体来看，公司收入具有一定的波动，但2023年的增长尤为突出。
- 须申报分部利润率
- 该指标在2019至2024年期间表现出较为稳定的趋势。2019年的利润率为65.76%，2020年略升至66.73%，而后在2021年进一步提升至66.87%。2022年出现一定的下降至64.12%，之后在2023年和2024年回升，分别为63.83%和66.85%。整体而言，公司的分部利润率维持在約64%至67%之间，显示出较强的盈利能力和利润率稳定性，尤其是在2024年达到高点，表明利润控制和成本管理较为有效。
综上所述，该财务指标显示公司在毛利润方面基本保持稳定，收入经历了波动但在2023年实现了显著提升。而利润率的稳定性反映出管理层在盈利能力方面具备一定的持续性，特别是在2024年呈现的利润率回升，预示着未来可能具有一定的增长潜力。然而，收入的波动也提示公司在市场环境或运营策略上可能面临一定的挑战，需持续关注收入结构的优化和成本控制措施的有效性。
须申报分部利润率： 欧洲、中东和非洲 （EMEA）
Cisco Systems Inc.;欧洲、中东和非洲 （EMEA）;分部利润率计算
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | |
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利率 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-K (报告日期： 2019-07-27).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 毛利率 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司在分析期间内整体表现出一定的增长和稳定性。毛利率的走势显示出逐步上升的趋势，从2019年的8,457百万升至2024年的9,755百万，尽管在某些年份略有波动，但整体来看，毛利率呈现出稳步上升的态势，显示公司在成本控制和产品盈利能力方面取得了一定的改善。
收入方面，数据呈现出连续增长的趋势，从2019年的1.31万百万增长至2023年的1.51万百万，在2024年出现一定的回落，降至1.41万百万。这一趋势表明公司在大部分年度内实现了营业收入的增长，反映出市场需求的持续扩大或公司销售能力的增强，但2024年的收入下降可能提示市场竞争加剧或外部经济环境变化带来的压力。
须申报分部利润率方面，数据显示公司在年度之间保持较高且逐渐上升的水平，从2019年的64.56%逐步提升至2024年的69.1%。这一指标的稳定提升表明公司在各个业务分部的盈利能力逐年增强，可能得益于成本优化、产品组合调整或者效率提升等措施。
整体来看，公司的财务表现趋势积极，在毛利率和分部利润率方面的提升表明其盈利能力持续增强。收入的稳步增长支持了公司的扩张和市场竞争力。同时，收入的波动提示公司需关注市场环境变化，采取有效措施保持收入的持续增长。此外，持续改善的利润率也有助于未来财务健康和盈利能力的提升。需要关注的潜在风险在于2024年的收入下降，可能需要进一步分析市场动态及公司策略调整，以确保未来的财务稳定与持续增长。
须申报分部利润率： 亚太地区、日本和中国 （APJC）
Cisco Systems Inc.;亚太地区、日本和中国 （APJC）;分部利润率计算
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | |
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利率 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-K (报告日期： 2019-07-27).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 毛利率 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
根据提供的年度财务数据，可以观察到若干关键趋势及其潜在意义。首先，毛利率呈现逐年上升的态势，从2019年的约4683（以百万计）增长到2023年的5424，尽管在2024年略有下降至5187。这表明公司在销售中获得的毛利润相对增加，可能由于成本控制改善或产品结构优化所致，反映其盈利能力在一定程度上有所增强。但2024年的略降也提示，盈利能力增长存在一定的波动，需关注后续变化。
收入方面，整体呈现上升趋势，从2019年的7877增长至2023年的8417，增长幅度较为稳定，尽管在2024年的收入有所回落至7716。这可能意味着公司在市场份额或销售规模方面保持了一定的成长性，但亦可能受到市场环境变化、竞争压力或周期性因素的影响，有必要关注未来是否能持续增长。
须申报分部利润率方面，比例水平整体偏高，且逐步上升，从2019年的59.45%提升至2024年的67.22%。这显示公司在不同分部的利润贡献明显增强，分部盈利效率增强，反映公司管理能力的提升以及业务结构的优化。尤其是在2022年和2024年，其利润率的提升较为显著，表明公司在营收的同时，成本和费用的控制亦得到了加强。
总体来看，该公司在过去几年的财务表现表现出盈利能力持续增强、收入稳定增长和利润率提升的良好态势。虽然2024年部分财务指标出现略微回调，但整体趋势依然积极。这暗示公司在提高盈利效率、强化市场地位方面取得了一定成果，但仍需关注市场变动带来的潜在风险与波动，以保持持续健康的发展动力。
收入
Cisco Systems Inc.，按报告部门划分的收入
以百万计
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | |
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| 美洲 | ||||||
| 欧洲、中东和非洲 （EMEA） | ||||||
| 亚太地区、日本和中国 （APJC） | ||||||
| 分部总额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-K (报告日期： 2019-07-27).
根据所提供的年度财务数据，可以观察到以下主要趋势和特征：
- 总体收入变动
- 从2019年到2024年，分部总收入经历了波动。其中，2019年至2020年出现一定程度的下降，2019年收入为51904百万美元，2020年下降至49302百万美元。之后，2021年至2024年间，收入总体呈上升趋势，尤其是在2022年达到51556百万美元的峰值，但在2024年有所回落至53804百万美元，显示出收入波动的特征。
- 地区收入分析
- 在美洲市场，收入在2019年至2023年间表现出下降和一定程度的回升，2023年达到33447百万美元，但在2024年出现回落，降至31971百万美元。欧洲、中东和非洲地区（EMEA）收入不断增长，尤其是在2022年达到峰值15135百万美元，随后在2024年有所下降至14117百万美元，显示出区域市场的增长潜力及一定的波动性。亚太地区（APJC）收入在2019年至2024年间相对稳定，尽管整体增长有限，但2024年有所下降，从2023年的8417百万美元降至7716百万美元，显示该区域市场的波动。
- 收入趋势分析
- 整体来看，随着时间推移，收入结构表现出多区域增长的拉动作用，但整体幅度存在一定的波动。2022年全球范围内的收入达到高点，可能反映出在该时期内公司在某些地区的扩展或市场需求的增加，而2024年出现的下降或回落，可能与宏观经济环境、市场竞争或内部结构调整等多因素相关。
- 总结
- 总体而言，公司的收入表现出逐步增长的态势，尤其是在欧洲、中东和非洲地区，显示出该区域市场的潜力。美洲和亚太地区的收入虽有波动，但总体稳定。需要关注收入的周期性变动以及未来可能受市场环境变革影响的潜在风险。此外，持续的区域市场表现差异也提示公司需要在全球布局中灵活调整战略，以实现稳健增长。
毛利率
Cisco Systems Inc.、按可报告细分市场划分的毛利率
以百万计
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | |
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| 美洲 | ||||||
| 欧洲、中东和非洲 （EMEA） | ||||||
| 亚太地区、日本和中国 （APJC） | ||||||
| 分部总额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-K (报告日期： 2019-07-27).
从给定数据可以观察到，截止到2024年7月，公司的分部毛利率呈现出一定的增长趋势，整体毛利水平持续上升。这反映出公司在各区域市场的盈利能力逐步增强，可能受益于成本控制的改善或收入结构的优化。
具体来看，美洲地区的毛利率在2019年至2023年间表现为相对稳定，虽在2020年一度有所下降，但随后在2023年和2024年恢复到较高水平，尤其是在2023年达到21350百万的峰值，显示该地区的盈利能力提升明显。欧洲、中东和非洲（EMEA）地区的毛利率也展现出波动中逐步增长的态势，从2019年的8457百万逐步上升到2023年支出最高的10016百万，但在2024年出现略微下降至9755百万，可能与区域市场的竞争变化或成本变动有关。亚太地区、日本和中国（APJC）区域表现稳定且持续增长，从2019年的4683百万增长到2023年的5424百万，显示出该地区市场的持续扩张与盈利能力提升。
整体而言，分部的毛利总额在监测期间持续增加，从2019年的33478百万增长到2023年的36790百万后略有下降（到2024年为36314百万），可能受到市场环境、成本结构或产品组合变化的影响。然而，分部整体毛利率的增长表明，公司在多区域市场中的盈利能力得到了增强，展现出较强的经营效率和市场适应性。
总体分析指出，公司在过去五年中，区域性毛利率表现稳步改善，分部总毛利持续上升，说明其盈利模式具有一定的稳定性和拓展潜力。未来若能持续优化区域布局与成本管理，有望进一步提升整体盈利能力。