所得税分析
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所得税费用
Albemarle Corp.，所得税费用，持续经营
美元（单位：千美元）
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前所得税费用 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延所得税费用（福利） | |||||||||||
| 所得税费用 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前所得税费用 | 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | Albemarle Corp.的当前所得税费用从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，没有达到2019年的水平。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 | Albemarle Corp.的递延所得税费用（收益）从2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
| 所得税费用 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | Albemarle Corp.的所得税费用从2019年到2020年和从2020年到2021年有所下降。 |
有效所得税税率 (EITR)
Albemarle Corp.，有效所得税率 （EITR） 对账
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效所得税税率 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Albemarle Corp.的有效所得税率从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年上升，超过了2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Albemarle Corp.，递延所得税资产和负债的组成部分
美元（单位：千美元）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应计员工福利 | |||||||||||
| 营业亏损结转 | |||||||||||
| 养老金 | |||||||||||
| 税收抵免结转 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||
| 估值津贴 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 折旧 | |||||||||||
| 无形 | |||||||||||
| 对冲外国子公司的净投资 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产净值（负债） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Albemarle Corp. 递延所得税资产总额有所增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 | Albemarle Corp.的递延所得税资产从2019年到2020年和从2020年增加到2021年。 |
| 递延所得税资产净值（负债） | 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，没有管辖权净额结算。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Albemarle Corp. 的递延所得税资产（负债）净额有所增加。 |
递延所得税资产和负债，分类
Albemarle Corp.，递延所得税资产和负债，分类
美元（单位：千美元）
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产 | 在分配估值免税额和递延纳税义务后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 | Albemarle Corp.的非流动递延所得税资产从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降。 |
| 非流动递延所得税负债 | 递延税项资产之后，可归因于应税差额的递延税负债金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 | Albemarle Corp.的非流动递延所得税负债从2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Albemarle Corp.，财务报表的调整
美元（单位：千美元）
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Albemarle Corp.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 递延税的取消（汇总）
Albemarle Corp.、调整后的财务比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Albemarle Corp.的净利润率（调整后）在2019年至2020年和2020年至2021年恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， Albemarle Corp. 总资产周转率（调整后）有所恶化，但2020年至2021年略有改善。 |
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Albemarle Corp.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | Albemarle Corp.股东权益回报率（调整后）从2019年到2020年和从2020年到2021年恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Albemarle Corp.的资产回报率（调整后）在2019年至2020年和2020年至2021年恶化。 |
Albemarle Corp.，财务比率：报告与调整后
净利润率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 归属于雅宝公司的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 归属于雅宝公司的调整后净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于雅宝公司的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 归属于雅宝公司的调整后净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 | Albemarle Corp.的净利润率（调整后）在2019年至2020年和2020年至2021年恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 活性比 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =
| 活性比 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， Albemarle Corp. 总资产周转率（调整后）有所恶化，但2020年至2021年略有改善。 |
财务杠杆率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 雅宝公司股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 雅宝公司调整后股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 雅宝公司股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆率（调整后） = 调整后的总资产 ÷ 雅宝公司调整后股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Albemarle Corp.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 归属于雅宝公司的净利润 | ||||||
| 雅宝公司股东权益合计 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 归属于雅宝公司的调整后净利润 | ||||||
| 雅宝公司调整后股东权益总额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于雅宝公司的净利润 ÷ 雅宝公司股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于雅宝公司的调整后净利润 ÷ 雅宝公司调整后股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 | Albemarle Corp.股东权益回报率（调整后）从2019年到2020年和从2020年到2021年恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 归属于雅宝公司的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延税款调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | ||||||
| 归属于雅宝公司的调整后净利润 | ||||||
| 调整后的总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于雅宝公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于雅宝公司的调整后净利润 ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 | Albemarle Corp.的资产回报率（调整后）在2019年至2020年和2020年至2021年恶化。 |