所得税分析
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所得税费用
Albemarle Corp.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当期所得税费用 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延所得税费用（福利） | |||||||||||
| 所得税费用 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年以及 2021 年至 2022 年， Albemarle Corp. 的当期所得税费用有所增加。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 递延所得税费用（福利）有所下降，但随后从2021年至2022年有所增加，超过了2020年的水平。 |
| 所得税费用 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | Albemarle Corp.的所得税费用从2020年到2021年有所下降，但随后从2021年到2022年有所增加，超过了2020年的水平。 |
实际所得税税率 (EITR)
Albemarle Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 有效所得税率有所上升，但随后从2021年至2022年略有下降，未达到2020年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Albemarle Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计员工福利 | |||||||||||
| 经营亏损结转 | |||||||||||
| 养老金 | |||||||||||
| 税收抵免结转 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 折旧 | |||||||||||
| 无形 | |||||||||||
| 外资子公司净投资套期保值 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 递延所得税资产总额有所增加，但随后在2021年至2022年期间大幅下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 递延所得税资产有所增加，但随后从2021年至2022年略有下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的递延所得税净资产（负债）有所增加，但随后在2021年至2022年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债、分类
Albemarle Corp.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的非流动递延所得税资产有所下降，但随后在2021年至2022年有所增加，超过了2020年的水平。 |
| 非流动递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的非流动递延所得税负债有所下降，但随后从2021年至2022年有所增加，超过了2020年的水平。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Albemarle Corp.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Albemarle Corp.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Albemarle Corp.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的净利率（经调整）有所恶化，但随后在2021年至2022年有所改善，超过2020年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Albemarle Corp. 的总资产周转率（经调整）均有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2020年至2021年和2021年至2022年， Albemarle Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2021年至2022年有所改善，超过了2020年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的资产回报率（调整后）有所下降，但随后在2021年至2022年有所改善，超过了2020年的水平。 |
Albemarle Corp.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于雅保公司的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于雅保公司的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于雅保公司的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于雅保公司的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的净利率（经调整）有所恶化，但随后在2021年至2022年有所改善，超过2020年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Albemarle Corp. 的总资产周转率（经调整）均有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 雅保公司股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后雅保公司股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雅保公司股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后雅保公司股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2020年至2021年和2021年至2022年， Albemarle Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于雅保公司的净利润 | ||||||
| 雅保公司股东权益合计 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于雅保公司的净利润 | ||||||
| 调整后雅保公司股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 归属于雅保公司的净利润 ÷ 雅保公司股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于雅保公司的净利润 ÷ 调整后雅保公司股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2021年至2022年有所改善，超过了2020年的水平。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于雅保公司的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于雅保公司的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 归属于雅保公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于雅保公司的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Albemarle Corp. 的资产回报率（调整后）有所下降，但随后在2021年至2022年有所改善，超过了2020年的水平。 |