利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Zoetis Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出相对稳定的趋势。从2020年3月31日的69.51%到2024年3月31日的70.05%，整体波动幅度较小。在2021年，该比率呈现上升趋势，并在2021年12月31日达到峰值70.38%。随后，该比率略有下降，但在2022年保持在70%以上。2023年，该比率再次呈现上升趋势，并在2023年6月30日达到70.3%。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个期间内持续上升。从2020年3月31日的32.72%到2024年3月31日的35.56%，显示出盈利能力的稳步提升。2020年6月30日到2020年9月30日期间，该比率增长显著。2022年12月31日达到36.1%，为观察期内的最高值。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出上升趋势，但波动性略高于毛利率比率和营业利润率。从2020年3月31日的25.41%到2024年3月31日的27.38%，净利率比率持续改善。2021年，该比率增长明显，并在2021年12月31日达到26.2%。2023年，净利率比率的增长更为显著，达到27.24%和27.43%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了先下降后上升的趋势。2020年3月31日的58.52%下降至2020年12月31日的43.46%，随后在2022年12月31日达到47.99%。2023年，ROE持续上升，并在2023年9月30日达到46.91%，最终在2024年3月31日达到47.27%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在整个期间内持续上升。从2020年3月31日的13.97%到2024年3月31日的16.66%，ROA的提升表明了资产利用效率的提高。2021年6月30日到2021年12月31日期间，ROA增长显著。2022年和2023年，ROA继续保持增长趋势。
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标均呈现出积极的趋势。毛利率、营业利润率和净利率比率均有所提升，表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了进展。ROE和ROA的改善则反映了公司对股东和资产的利用效率不断提高。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Zoetis Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,547) | 1,485) | 1,513) | 1,573) | 1,412) | 1,387) | 1,395) | 1,427) | 1,417) | 1,367) | 1,404) | 1,380) | 1,322) | 1,206) | 1,240) | 1,097) | 1,075) | ||||||
| 收入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 70.05% | 70.03% | 70.30% | 70.14% | 69.45% | 69.63% | 70.01% | 70.23% | 70.56% | 70.38% | 69.75% | 69.45% | 69.38% | 69.18% | 69.64% | 69.73% | 69.51% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (1,547 + 1,485 + 1,513 + 1,573)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 70.05%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在整个期间内呈现出总体增长趋势。从2020年3月31日的1075百万单位开始，毛利在2021年3月31日达到1322百万单位的高点。随后，毛利在2021年6月30日略有下降，但在2021年9月30日回升至1404百万单位。2022年毛利保持相对稳定，并在2023年显著增长，达到1573百万单位。2023年6月30日略有下降，但随后在2023年12月31日回升至1485百万单位，并在2024年3月31日进一步增长至1547百万单位。整体而言，毛利增长较为稳定，但存在季度波动。
- 收入
- 收入数据与毛利数据相似，也呈现出持续增长的趋势。从2020年3月31日的1534百万单位开始，收入在2021年3月31日达到1871百万单位。收入在2021年持续增长，并在2021年9月30日达到1990百万单位。2022年收入继续增长，达到2052百万单位的高点。2023年收入进一步增长，达到2180百万单位，并在2023年12月31日达到2213百万单位。2024年3月31日，收入略有下降至2190百万单位。收入增长趋势与毛利增长趋势一致。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内保持在相对稳定的范围内，波动幅度较小。从2020年3月31日的69.51%开始，毛利率比率在2021年12月31日达到70.38%的高点。2022年毛利率比率略有下降，但仍保持在70%以上。2023年毛利率比率继续保持稳定，并在2024年3月31日达到70.05%。整体而言，毛利率比率表现出较强的稳定性，表明成本控制和定价策略较为有效。值得注意的是，毛利率比率与毛利和收入的增长趋势保持一致，表明收入增长并未以牺牲盈利能力为代价。
综上所述，数据显示该组织在整个期间内实现了收入和毛利的持续增长，同时保持了稳定的毛利率比率。这表明其运营效率良好，并能够有效地管理成本和定价。虽然存在季度波动，但总体趋势是积极的。
营业利润率
Zoetis Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 797) | 701) | 782) | 826) | 707) | 688) | 717) | 725) | 787) | 592) | 719) | 703) | 746) | 510) | 659) | 545) | 530) | ||||||
| 收入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 35.56% | 35.30% | 35.87% | 35.73% | 35.05% | 36.10% | 35.23% | 35.31% | 35.50% | 35.49% | 35.16% | 35.32% | 35.08% | 33.62% | 33.87% | 33.36% | 32.72% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (797 + 701 + 782 + 826)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 35.56%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年3月31日的530百万单位开始，经历了一个增长阶段，到2021年3月31日达到746百万单位。随后，营业收入在2021年6月30日略有下降，但在2021年9月30日回升至719百万单位。2022年，营业收入进一步增长，并在2022年3月31日达到787百万单位的峰值。此后，营业收入在2022年6月30日和2022年9月30日略有下降，但在2022年12月31日回升至688百万单位。2023年，营业收入呈现显著增长，从2023年3月31日的707百万单位增长到2023年12月31日的826百万单位。2024年3月31日，营业收入为797百万单位，略有下降。
- 收入
- 整体收入在整个观察期内持续增长。从2020年3月31日的1534百万单位开始，收入逐季度增加，到2021年12月31日达到1967百万单位。2022年，收入继续增长，并在2022年6月30日达到2052百万单位的峰值。尽管在2022年下半年略有波动，但收入仍保持在较高水平。2023年，收入增长加速，从2023年3月31日的2000百万单位大幅增长到2023年12月31日的2213百万单位。2024年3月31日，收入为2190百万单位，略有下降，但仍高于2022年同期水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持相对稳定，并在33%到36%之间波动。从2020年3月31日的32.72%开始，营业利润率逐渐上升，到2021年3月31日达到35.08%。此后，营业利润率在35%左右波动，并在2021年6月30日达到35.32%的峰值。2022年，营业利润率略有下降，但在2022年12月31日回升至36.1%。2023年，营业利润率继续波动，并在2023年6月30日达到35.73%的峰值。2024年3月31日，营业利润率为35.56%，与观察期内的平均水平相符。总体而言，营业利润率表现出较强的稳定性，表明盈利能力保持良好。
综上所述，数据显示收入和营业收入均呈现增长趋势，而营业利润率保持相对稳定。这些指标表明，整体财务状况良好，并具有持续增长的潜力。需要注意的是，2024年3月31日的营业收入和收入略有下降，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
净利率比率
Zoetis Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Zoetis Inc.的净利润 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 收入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 27.38% | 27.43% | 27.24% | 26.92% | 25.59% | 26.16% | 25.81% | 26.14% | 26.27% | 26.20% | 26.02% | 25.76% | 25.30% | 24.54% | 25.42% | 25.50% | 25.41% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Zoetis Inc.的净利润Q1 2024
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q4 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q3 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 27.38%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在2020年经历了一定的波动，从2020年3月的423百万美元，先下降至377百万美元，随后在9月回升至479百万美元，年末略有下降至359百万美元。2021年净利润呈现增长趋势，从3月至9月持续上升，并在12月达到414百万美元。2022年净利润相对稳定，在529百万美元至595百万美元之间波动。2023年净利润进一步提升，并在6月达到671百万美元的高点，年末略有回落至599百万美元。2024年3月，净利润为525百万美元，低于2023年同期。
- 收入
- 收入数据呈现出较为稳定的增长趋势。从2020年3月的1534百万美元开始，收入逐季度增加，至2020年12月达到1807百万美元。2021年收入继续增长，并在9月达到1990百万美元，年末略有下降至1967百万美元。2022年收入保持在1986百万美元至2052百万美元之间，增长幅度相对平缓。2023年收入显著增长，从3月的2000百万美元增长至12月的2190百万美元。2024年3月，收入为2180百万美元，略低于2023年同期。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内保持在相对较高的水平，并且呈现出上升的趋势。2020年，净利率比率在24.54%至25.5%之间波动。2021年，净利率比率持续上升，从3月的25.3%增长至12月的26.2%。2022年净利率比率在25.81%至26.27%之间波动。2023年净利率比率显著提升，从3月的25.59%增长至12月的27.43%。2024年3月，净利率比率为27.38%，维持在较高水平。
总体而言，数据显示公司收入和净利润均呈现增长趋势。净利率比率的持续提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面表现良好。尽管在某些季度存在波动，但整体趋势表明公司财务状况稳健，盈利能力不断增强。
股东权益比率回报率 （ROE）
Zoetis Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Zoetis Inc.的净利润 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| Zoetis Inc.总股本 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.27% | 46.91% | 44.90% | 47.85% | 46.08% | 47.99% | 44.33% | 45.63% | 44.50% | 44.84% | 42.36% | 43.89% | 43.38% | 43.46% | 46.17% | 54.23% | 58.52% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (归属于Zoetis Inc.的净利润Q1 2024
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q4 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q3 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q2 2023)
÷ Zoetis Inc.总股本
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 5,058 = 47.27%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动趋势。2020年第一季度至第三季度，净利润从4.23亿增长至4.79亿，随后在第四季度略有下降至3.59亿。2021年，净利润保持在相对稳定的水平，在5.12亿至5.59亿之间波动。2022年，净利润呈现先升后降的趋势，从4.14亿增长至5.29亿，随后在第四季度下降至4.61亿。2023年，净利润再次呈现增长趋势，从5.52亿增长至5.99亿。2024年第一季度，净利润为5.99亿，与2023年第四季度持平。
- 总股本
- 总股本在整个观察期内持续增加。从2020年第一季度的27.53亿增加到2024年第一季度的50.58亿。股本增加的速度在不同时期有所不同，2020年第二季度和第三季度增长较为显著，随后增速放缓。2023年第二季度股本出现小幅下降，但随后又恢复增长趋势。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内也呈现波动趋势。2020年第一季度ROE达到峰值58.52%，随后逐渐下降至2020年第四季度的43.46%。2021年，ROE在43.38%至44.84%之间波动，相对稳定。2022年，ROE呈现先升后降的趋势，从44.5%增长至47.99%，随后在第四季度下降至46.08%。2023年，ROE继续呈现增长趋势，从44.9%增长至47.27%。2024年第一季度，ROE为47.27%，与2023年第四季度基本持平。
- 整体趋势
- 尽管各项财务指标均呈现波动，但总体而言，净利润和总股本均呈现增长趋势。ROE虽然波动，但整体保持在相对较高的水平。净利润的增长速度与股本的增长速度不完全同步，这可能表明公司盈利能力的变化。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
Zoetis Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Zoetis Inc.的净利润 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 总资产 | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.66% | 16.41% | 16.16% | 16.10% | 15.06% | 14.16% | 15.12% | 15.18% | 14.96% | 14.65% | 14.46% | 13.57% | 12.86% | 12.04% | 12.12% | 12.37% | 13.97% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (归属于Zoetis Inc.的净利润Q1 2024
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q4 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q3 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 14,348 = 16.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动趋势。2020年第二季度出现显著下降，随后在第三季度回升，并在第四季度略有下降。2021年，净利润保持相对稳定，并在2022年进一步增长，尤其是在第二季度和第三季度。2023年，净利润在各季度间波动较大，但总体上高于2020年和2021年的水平。2024年第一季度，净利润再次呈现增长态势。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2020年第一季度到2020年第二季度，资产规模大幅增加。随后，资产规模在2020年第三季度和第四季度略有波动，但总体保持稳定。2021年，资产规模继续增长，并在2022年达到峰值。2023年，资产规模略有下降，但在2024年第一季度再次回升，并达到新的高点。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内总体呈现上升趋势。2020年，ROA在各季度间波动，但总体保持在12%至14%之间。2021年，ROA持续提升，并在2021年第四季度达到14.65%。2022年，ROA继续增长，并在2022年第二季度达到15.18%。2023年，ROA进一步提升，并在2023年第四季度达到16.66%。2024年第一季度，ROA继续保持高位，显示出资产利用效率的持续改善。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了净利润和总资产的增长。ROA的持续提升表明公司在利用资产创造利润方面表现出色。净利润的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和公司自身的经营策略。总资产的增长可能与公司的扩张、投资或收购活动有关。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解公司的经营状况和发展前景。