利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势。最初几个季度表现出增长，随后出现下降，并在后期出现复苏的迹象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年保持相对稳定，在87%到88%之间波动。2023年开始呈现下降趋势，从87.21%逐步降至86.11%。2024年延续了这一趋势，降至86.12%，并在2025年进一步小幅下降至86.24%。虽然整体下降幅度不大，但值得关注。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年表现强劲，从36.93%增长至48.85%，并在之后保持在40%以上。然而，2023年开始显著下降，并在2024年第二季度出现负值，分别为-3.37%和-2.54%。2024年下半年和2025年上半年，该比率出现显著反弹，从-2.11%回升至34.77%。这种波动表明运营效率或成本结构可能发生了重大变化。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2022年表现良好，从30.84%增长至38.26%。2023年和2024年上半年，净利率比率也经历了显著下降，并在2024年第二季度出现负值，分别为-4.74%和-4.52%。随后，净利率比率在2024年下半年和2025年上半年出现复苏，从-4.86%回升至32.94%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2022年呈现下降趋势，从22.47%降至20.59%。2023年和2024年上半年，ROE继续下降，并在2024年第二季度出现负值，分别为-3.32%和-3.07%。2024年下半年和2025年上半年，ROE出现显著反弹，从-3.26%回升至21.18%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2022年呈现下降趋势，从17.19%降至15.92%。2023年和2024年上半年，ROA继续下降，并在2024年第二季度出现负值，分别为-2.43%和-2.16%。2024年下半年和2025年上半年，ROA出现显著反弹，从-2.38%回升至15.42%。
值得注意的是，营业利润率、净利率比率、ROE和ROA在2024年上半年均出现了负值，这表明在这一时期内，盈利能力受到了显著影响。然而，在2024年下半年和2025年上半年，这些比率均出现了显著复苏，表明公司可能采取了有效的措施来改善盈利能力。
毛利率比率的持续小幅下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。整体而言，数据表明公司在盈利能力方面存在波动，但近期表现出复苏的迹象。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2022年初至年末呈现增长趋势，从18.517亿千美元增长至20.194亿千美元。2023年初，毛利继续增长至21.079亿千美元，随后在2023年下半年出现小幅波动，并在2023年末稳定在21.497亿千美元。进入2024年，毛利显著增长，并在2024年末达到24.886亿千美元的高点。2025年，毛利持续增长，并在2025年末达到27.24亿千美元。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，在2022年初至年末呈现增长态势，从20.975亿千美元增长至23.027亿千美元。2023年，收入继续增长，并在2023年末达到25.177亿千美元。2024年，收入增长加速，并在2024年末达到29.12亿千美元。2025年，收入继续保持增长势头，并在2025年末达到31.9亿千美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2022年保持在相对稳定的高位，在87.9%至88.13%之间波动。2023年，毛利率比率略有下降，从88.04%下降至87.21%。2024年，毛利率比率持续下降，并在2024年末降至86.11%。2025年，毛利率比率略有回升，并在2025年末达到86.24%。总体而言，毛利率比率呈现缓慢下降的趋势，但仍保持在较高水平。
总体来看，数据显示收入和毛利均呈现持续增长的趋势。尽管毛利率比率略有下降，但仍然保持在相对较高的水平。收入的增长速度快于毛利率比率的下降速度，表明整体盈利能力得到改善。需要注意的是，2024年和2025年的增长速度明显加快，可能需要进一步分析以确定增长的驱动因素。
营业利润率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q4 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 在观察期内，经营活动收入呈现波动趋势。2022年，该项目数值相对稳定，并在103万至113万美元之间波动。2023年3月31日出现显著下降，随后有所回升，但至2023年6月30日仍未恢复至2022年的水平。2023年12月31日出现大幅亏损，随后在2024年和2025年呈现恢复性增长，并在2025年12月31日达到最高点，超过120万美元。
- 收入
- 收入数据整体呈现增长趋势。从2022年3月31日的209.75亿美元增长至2025年12月31日的319亿美元。增长并非线性，期间存在小幅波动，但总体趋势向上。2024年3月31日出现小幅下降，但随后迅速恢复并继续增长。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年保持在相对较高的水平，在36.93%至48.85%之间波动。2023年，营业利润率开始下降，并在2023年12月31日出现负值，为-3.37%。2024年和2025年，营业利润率逐渐恢复，并在2025年12月31日达到34.77%。营业利润率的波动与经营活动收入（亏损）的变化趋势存在一定关联，尤其是在2023年12月31日，经营活动收入出现大幅亏损时，营业利润率也随之大幅下降。
总体而言，收入数据表现出持续增长的态势，但盈利能力（由营业利润率反映）在观察期内经历了显著波动。2023年下半年出现盈利能力下降，随后在2024年和2025年逐步恢复。需要进一步分析导致2023年盈利能力下降的具体原因，以及收入增长与盈利能力恢复之间的关系。
净利率比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2022年呈现增长趋势，从2022年3月的762100千美元增长到2022年9月的930500千美元，随后在2022年12月略有回落至818900千美元。2023年上半年保持相对稳定，但在2023年12月出现显著下降，并于2024年3月出现巨额亏损(-3593600千美元)。此后，净利润在2024年下半年和2025年上半年逐步回升，并在2025年9月达到1191100千美元，最终在2025年12月达到1191100千美元。整体而言，净利润波动较大，尤其是在2024年3月出现异常值。
- 收入
- 收入在2022年呈现稳定增长态势，从2022年3月的2097500千美元增长到2022年9月的2334300千美元。2023年收入继续增长，并在2023年6月达到2493200千美元，随后略有波动。2024年收入进一步增长，并在2024年9月达到2690600千美元，并在2025年持续增长，最终在2025年12月达到3190000千美元。整体而言，收入呈现持续增长的趋势。
- 净利率比率
- 净利率比率在2022年保持在30%至38%之间，波动相对较小。2023年上半年保持稳定，但2023年12月开始出现显著下降，并在2024年3月降至-4.74%。此后，净利率比率在2024年下半年和2025年上半年逐步回升，并在2025年9月达到32.94%。净利率比率的变化与净利润的变化趋势一致，表明盈利能力受到一定程度的影响。2024年3月的负值表明该季度出现亏损，导致净利率为负。
总体来看，收入呈现持续增长的趋势，但净利润波动较大，尤其是在2024年3月出现显著亏损。净利率比率的变化与净利润的变化趋势一致，表明盈利能力受到一定程度的影响。需要进一步分析导致2024年3月亏损的原因，以及净利润波动性的潜在因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
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| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
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| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 在2022年，净利润呈现增长趋势，从第一季度的7.621亿美元增长到第三季度的9.305亿美元，随后在第四季度略有下降至8.189亿美元。2023年上半年，净利润继续波动增长，并在第三季度达到10.353亿美元的峰值，年末略有回落。然而，2024年第一季度出现显著的亏损，达到-35.936亿美元，随后在后续季度恢复盈利，但盈利水平低于2023年的峰值。2025年，净利润呈现持续增长的态势，从第一季度的10.329亿美元增长到第四季度的11.911亿美元。
- 股东权益
- 股东权益在2022年持续增长，从第一季度的109.07亿美元增加到第四季度的139.127亿美元。2023年，股东权益继续保持增长趋势，年末达到175.804亿美元。2024年第一季度，股东权益出现大幅下降，降至147.747亿美元，随后在后续季度逐步回升，但增长速度放缓。2025年，股东权益继续增长，年末达到186.658亿美元。
- ROE
- ROE在2022年保持在22%至26%之间，显示出较强的盈利能力。2023年，ROE略有下降，但仍保持在20%以上。2024年第一季度，ROE出现大幅下降，变为-3.32%，与净利润的亏损相对应。后续季度ROE有所回升，但仍低于2022年和2023年的水平。2025年，ROE重新回到21%左右的水平，并保持相对稳定。
总体而言，数据显示在2024年第一季度出现了一次显著的财务波动，导致净利润出现亏损，ROE大幅下降。随后，财务状况逐步恢复，并在2025年呈现增长趋势。股东权益在整个期间内总体上呈增长趋势，但2024年第一季度也受到净利润亏损的影响而有所下降。ROE的变化与净利润的变化密切相关，反映了盈利能力的变化。
资产收益率 （ROA）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 在2022年，净利润呈现增长趋势，从第一季度的762,100千美元增长到第三季度的930,500千美元，随后在第四季度略有下降至818,900千美元。2023年上半年，净利润保持相对稳定，并在第三季度达到1,035,300千美元的高点，年末略有回落。然而，2024年第一季度出现显著的亏损，达到-3,593,600千美元，随后在后续季度逐步恢复，并在2025年第四季度达到1,191,100千美元。整体来看，净利润波动较大，尤其是在2024年第一季度。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2022年第一季度的14,256,100千美元增长到2025年第四季度的25,643,000千美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2024年第一季度总资产出现小幅下降，但随后迅速恢复增长。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率（ROA）在2022年和2023年保持在15%至20%之间，显示出较好的资产利用效率。然而，2024年第一季度ROA大幅下降至-2.43%，与净利润的显著亏损相对应。此后，ROA逐步回升，并在2025年第四季度达到15.42%。ROA的波动与净利润的变化密切相关，表明盈利能力对资产回报率有重要影响。整体而言，ROA的趋势与净利润的趋势一致，呈现出先高后低再回升的模式。
总而言之，数据显示在观察期内，总资产持续增长，但净利润和资产回报率波动较大。2024年第一季度出现显著的亏损和ROA下降，随后逐步恢复。需要进一步分析导致2024年第一季度亏损的原因，以及评估未来盈利能力和资产利用效率的稳定性。