长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 在2019年，该比率呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的10.51逐步上升至2019年12月31日的12.13。2020年，该比率继续保持增长，达到13.05，随后略有下降至13.02。然而，2020年9月30日开始，该比率显著下降，从6.1降至2021年12月31日的6.24。2022年，该比率小幅波动，并在2022年12月31日达到7.01。2023年3月31日，该比率进一步上升至7.39，显示出一定的复苏迹象。整体而言，该比率在2019年和2020年初表现强劲，但在2020年下半年后显著下降，并在2022年和2023年初呈现缓慢恢复的趋势。
- 总资产周转率
- 该比率在2019年相对稳定，从0.59波动至0.63。2020年6月30日出现显著下降，从0.64降至0.48。此后，该比率在0.48至0.53之间波动，表现出相对稳定的状态。2022年，该比率略有波动，并在2022年12月31日达到0.53。2023年3月31日，该比率进一步下降至0.42，与2020年的低谷水平相近。总体而言，该比率在2020年出现明显下降，之后保持相对稳定，并在2023年初再次下降。
- 股东权益周转率
- 该比率在2019年呈现增长趋势，从0.9上升至0.98。2020年6月30日出现显著下降，从1.0降至0.68。随后，该比率在0.68至0.83之间波动，并在2022年6月30日达到0.87。2023年3月31日，该比率略有下降至0.91。整体而言，该比率在2020年出现明显下降，之后呈现波动恢复的趋势，但未恢复至2019年的水平。
综合来看，各项比率在2020年均出现了显著变化，特别是固定资产周转率净额和股东权益周转率的下降幅度较大。总资产周转率的下降也较为明显。此后，各项比率均呈现不同程度的波动和恢复趋势，但恢复程度不一。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如行业环境、公司战略调整或宏观经济因素等。
固定资产周转率净额
Axon Enterprise Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 不动产及设备净额 | 172,674) | 169,843) | 164,160) | 157,916) | 149,505) | 138,457) | 128,808) | 119,933) | 112,119) | 105,494) | 102,718) | 45,386) | 43,065) | 43,770) | 42,592) | 40,500) | 41,347) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 7.39 | 7.01 | 6.53 | 6.28 | 6.19 | 6.24 | 6.77 | 6.72 | 6.50 | 6.46 | 6.10 | 13.02 | 13.05 | 12.13 | 11.12 | 11.06 | 10.51 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 不动产及设备净额
= (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
÷ 172,674 = 7.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2019年呈现波动增长趋势。从2019年3月31日的115810千美元增长至2019年12月31日的171851千美元。2020年，销售额先下降后回升，2020年12月31日达到226140千美元。2021年继续增长，并在2021年12月31日达到217578千美元。2022年销售额进一步提升，从2022年3月31日的256426千美元增长至2022年12月31日的336142千美元。2023年3月31日，净销售额为343043千美元，显示出持续增长的态势，但增速略有放缓。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在2019年和2020年上半年保持相对稳定，并在2020年9月30日出现显著增长，达到102718千美元。此后，该数值持续增加，至2022年12月31日达到169843千美元。2023年3月31日，不动产及设备净额为172674千美元，增长幅度趋于平缓。整体而言，不动产及设备净额呈现长期增长趋势，尤其是在2020年下半年之后。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2019年呈现上升趋势，从2019年3月31日的10.51增长至2019年12月31日的12.13。2020年，该比率显著下降，并在2020年9月30日达到6.1。随后，该比率逐渐回升，但始终低于2019年的水平。2021年，该比率在6.24至6.77之间波动。2022年，该比率继续上升，从2022年3月31日的6.19增长至2022年12月31日的7.01。2023年3月31日，该比率达到7.39，为观察期内的最高值。固定资产周转率净额的变化趋势与净销售额和不动产及设备净额的变化趋势相关，反映了资产利用效率的变化。
总体而言，数据显示销售额持续增长，不动产及设备净额也随之增加。固定资产周转率净额在经历下降后有所回升，并在近期达到较高水平，表明资产利用效率有所改善。需要注意的是，2020年固定资产周转率的显著下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
总资产周转率
Axon Enterprise Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 总资产 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 总资产
= (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
÷ 3,007,949 = 0.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。2019年第二季度略有下降，随后在第三季度和第四季度显著增长。2020年上半年受到一定影响，销售额有所下降，但下半年迅速反弹，并在2020年第四季度达到较高水平。2021年延续了增长势头，各季度销售额均高于2020年同期。2022年继续保持增长，且增长幅度有所扩大，尤其是在下半年。2023年第一季度销售额略有增长，但增速放缓。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。2019年各季度之间波动较小，但2020年第二季度出现显著增长，随后各季度持续增加。2021年和2022年总资产的增长速度进一步加快，尤其是在2022年下半年，增长幅度较大。2023年第一季度总资产继续增长，但增速有所放缓。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。2019年和2020年上半年，周转率在0.48到0.6之间波动。2020年下半年和2021年，周转率略有上升，稳定在0.51到0.53之间。2022年下半年，周转率出现明显下降，降至0.42。2023年第一季度周转率维持在0.42的水平。周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者销售额增长速度低于资产增长速度。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了销售额和总资产的增长。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因，并评估其对未来财务表现的影响。
股东权益周转率
Axon Enterprise Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 股东权益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 股东权益
= (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
÷ 1,402,995 = 0.91
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以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。2019年第二季度略有下降，随后在第三季度和第四季度显著增长。2020年第一季度出现回落，但在下半年迅速反弹，并在2020年第四季度达到峰值。2021年，销售额保持在较高水平，并在2021年第三季度达到新的高点。2022年延续增长趋势，并在年末达到最高水平。2023年第一季度销售额略有增长，但增速放缓。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2020年第二季度股东权益出现大幅增长，这可能与融资活动或盈利能力提升有关。此后，股东权益继续稳步增长，并在2023年第一季度达到最高水平。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现波动。2019年和2021年，该比率相对稳定，在0.72到0.98之间波动。2020年第二季度，该比率显著下降至0.68，这可能与净销售额的相对下降以及股东权益的大幅增加有关。此后，该比率逐渐回升，并在2022年第一季度达到峰值0.94，随后略有回落至0.91。总体而言，该比率的变化表明公司利用股东权益产生销售额的效率存在波动。
综合来看，公司在观察期内实现了销售额和股东权益的增长。股东权益周转率的波动表明公司在不同时期利用股东权益产生销售额的效率有所不同。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局以及公司自身的经营策略。