所得税分析
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所得税费用
DuPont de Nemours Inc.、所得税费用、持续经营业务
百万美元
| 截至12个月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前税收费用 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延所得税费用（福利） | |||||||||||
| 持续经营业务所得税拨备（受益于）准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前税收费用 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的当期税收费用有所增加，但随后在2018年至2019年大幅下降。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 递延所得税费用（收益）有所增加，但随后于2018年至2019年略有下降。 |
| 持续经营业务所得税拨备（受益于）准备金 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 持续经营的所得税准备金（从中受益）有所增加，但随后从2018年至2019年略有下降，未达到2017年的水平。 |
有效所得税率 (EITR)
DuPont de Nemours Inc.、有效所得税率 （EITR） 对账
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| SAB 118 之前的有效税率 美国税制改革颁布的影响 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2017 年至 2018 年和 2018 年至 2019 年，SAB 118 颁布美国税 DuPont de Nemours Inc. 制改革的影响之前的有效税率有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
DuPont de Nemours Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 递延所得税资产总额有所下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 递延所得税资产有所增加，但随后于2018年至2019年大幅减少。 |
| 递延所得税资产净额（负债） | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | 2017年至2018年及2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 递延所得税资产（负债）净额有所增加。 |
递延所得税资产和负债，分类
DuPont de Nemours Inc.、递延所得税资产和负债、分类
百万美元
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前递延所得税资产 | ||||||
| 非流动递延所得税资产 | ||||||
| 当期递延所得税负债 | ||||||
| 非流动递延所得税负债 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 非流动递延所得税资产 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 的非流动递延所得税资产有所减少。 |
| 非流动递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 的非流动递延所得税负债有所下降。 |
财务报表调整： 取消递延税
DuPont de Nemours Inc.、财务报表调整
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
DuPont de Nemours Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
DuPont de Nemours Inc.，调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动性比率的计算方法是调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的流动比率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年大幅恶化。 |
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的净利率率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年显著恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2018年至2019年大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |
DuPont de Nemours Inc.，财务比率：报告与调整后
流动资金比率（调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后的流动资产 | ||||||
| 调整后流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 调整后流动负债
= ÷ =
| 流动比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动性比率的计算方法是调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的流动比率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年大幅恶化。 |
净利率比率（调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于杜邦的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后归属于杜邦的净利润 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于杜邦的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于杜邦的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的净利率率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动比率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动比率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2018年至2019年显著恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 杜邦股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后的杜邦股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 杜邦股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的杜邦股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2018年至2019年大幅下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于杜邦的净利润 | ||||||
| 杜邦股东权益合计 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后归属于杜邦的净利润 | ||||||
| 调整后的杜邦股东权益总额 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 ROE = 100 × 归属于杜邦的净利润 ÷ 杜邦股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于杜邦的净利润 ÷ 调整后的杜邦股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 归属于杜邦的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后归属于杜邦的净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
2019 计算
1 ROA = 100 × 归属于杜邦的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于杜邦的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化，未达到2017年的水平。 |